目 录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位机构设置情况

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心为财政局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年单位收支总预算208.73万元，同比减少9.67万元，同比下降4.43%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2023年部门收入总预算208.73万元，同比减少9.67万元，同比减少4.43%。均为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%。2023年部门收入预算总体下降的主要原因：是减少了综合治理中心一职能部门的支出。

三、支出预算情况说明

2023年部门收入总预算208.73万元，基本支出159.73万元，占支出总预算76.52%，同比增加34.33万元，同比增长27.38%。项目支出49万元，占支出总预算23.48%，同比减少44万元，同比下降47.31%。2023年部门支出预算总体减少的主要原因是:减少了综合治理中心专项的支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出类科目支出预算113.49万元，占支出总预算54.37%，同比减少4.91万元，同比下降4.15%；

2.公共安全支出类科目支出预算49万元，占支出总预算23.48%，同比减少17万元，同比下降25.76%；

3.社会保障和就业支出类科目支出预算23.17万元,占支出总预算11.10%，同比增加9.92万元，同比增长74.87%；

4.卫生健康支出类科目支出预算11.48 5.84万元，占支出总预算5.50%，同比增加5.64万元，同比增长7.55%；

5.住房改革支出类科目支出预算11.59 4.9万元，占支出总预算5.55%，同比增加6.69万元，同比增长136.53%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出159.73万元，占支出总预算76.52%，同比增加34.33万元，同比增长27.38%。

2.项目支出预算

项目支出49 93万元，占支出总预算23.48%，同比减少44万元，同比下降47.31%。

2023年支出预算总体减少主要减少了灾害防治及应急管理的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算208.73万元，收入包括：一般公共财政预算拨款208.73万元；支出包括：一般公共服务支出113.49万元，公共安全支出49万元，社会保障和就业支出23.17万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出11.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出208.73万元，其中：基本支出159.73万元，项目支出49万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行113.49万元，其中基本支出113.49万元，项目支出0万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

（二）其他公共安全支出49.00万元，其中基本支出0万元，项目支出49.00万元，主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、电信诈骗、处理突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。

（三） 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.45万元，其中基本支出15.45万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元，其中基本支出7.72万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

（五）事业单位医疗7.60万元，其中基本支出7.60万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费经费。

（六）公务员医疗补助3.88万元，其中基本支出3.88万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的支出的支出。

（七）住房公积金11.59万元，其中基本支出11.59万元，项目支出0万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出159.73万元，其中：

（一）人员经费146.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年政府采购预算0.25万元，其中：政府集中采购预算0.25万元，占政府采购预算的100%，分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比无增减。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.25万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是禁毒工作专项经费，预算支出27万元，通过一般公共预算安排支出27万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算12.83万元，同比增加2.2万元，同比增长20.70%，主要用于单位办公经费支出，行政运行经费增加是基本支出各项经费都有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算绩效目标。

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（01表）

二、部门收入总体情况表（02表）

三、部门支出总体情况表（03表）

四、财政拨款收支总体情况表（04表）

五、一般公共预算支出情况表（05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（07表）

八、政府性基金预算支出情况表（08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（09表）

十、政府采购预算表（10表）

十一、政府购买服务表（11表）

十二、2023年度部门预算阳和工业区本级项目支出绩效目标申报表（12表）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：本单位是事业单位，相关运行经费如下：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。