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第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所主要职责是劳动保障，劳动就业，为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所为柳州市鱼峰区政府阳和街道办事处管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算84.04万元，同比增加39.18万元，同比增长87.34%，收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算84.04万元，同比增加39.18万元，同比增长87.34%。其中：

（一）一般公共预算拨款84.04万元，同比增加39.19万元，同比增长87.34%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：在编人员增加，基本支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算84.04万元，基本支出预算81.04万元，占支出总预算的96.43%，同比增加40.18万元，同比增长98.34%。项目支出预算3万元，占支出总预算的3.57%，同比减少1万元，同比下降25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出预算72.10万元；占支出总预算85.80%，同比增加32.73万元，同比增长83.13%。

2.卫生健康支出预算5.95万元，占支出总预算7.08%，同比增加3.32万元，同比增长126.24%。

3.住房保障支出预算5.99万元，占支出总预算7.13%，同比增加3.13万元，同比增长109.44%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算81.04万元，占一般公共预算拨款支出预算96.43%，同比增加40.18万元，同比增长98.34%。

2.项目支出预算3万元；占支出总预算3.57%，同比减少1万元，同比下降25%。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：是人员增加，基本支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算84.04万元，收入包括：一般公共预算拨款84.04万元；支出包括：社会保障和就业支出72.10万元，卫生健康支出5.95万元，住房保障支出5.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出84.04万元，其中：基本支出81.04万元，项目支出3万元，具体支出预算如下：

（一）2080150事业运行57.12万元，全部为基本支出，主要用于人员工资、公用经费等；

（二）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3万元，全部为项目支出，主要用于村委会（社区）劳动保障站办公经费及设备维修费；

（三）2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.98万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员职业年金；

（五）2101102事业单位医疗3.92万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员基本医疗保险；

（六）2101103公务员医疗补助2.03万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗补助缴费经费；

（七）2210201住房公积金5.99万元，全部为基本支出，主要用于人员的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出81.04万元，其中：

（一）人员经费75.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费5.36万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0.89万元，同比增加0.89万元，增长100%。其中：政府集中采购预算0.89万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.89万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.89万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是城乡基层公共就业平台工作经费及设备维修费，预算支出3万元，通过一般公共预算安排支出3万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算5.36万元，同比增加1.61万元，同比增长42.93%，主要用于定额公用等。行政运行经费增加的原因:人员变动。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、2023年度部门预算阳和工业新区本级项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。