目 录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2024年部门预算报表

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职责

柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心的主要职责是：贯彻执行柳州市北部生态新区行政审批局、政务服务相关规章制度和管理办法，为辖区内机关、企事业单位、办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助柳州市北部生态新区行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；协助柳州市北部生态新区行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对行政审批窗口工作人员及进驻部门人员进行培训和统一管理；承办柳州市北部生态新区行政审批局交办的其他工作。

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

二、机构设置情况

根据《关于成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心问题的批复》（柳编〔2017〕18号）文件精神，成立柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心，为柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管委会下属全额拨款事业单位，划入公益一类。

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入250.73万元，总支出250.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少11.51万元，同比下降4.39%。总支出较上年减少11.51万元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入250.73万元，较上年减少11.51万元，同比下降4.39%。其中：一般公共预算拨款250.73万元，较上年减少11.51万元，同比下降4.39%。

2024年收入预算总体减少主要原因是一般公共预算收入减少，取消公务员医疗补助经费。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出250.73万元，较上年减少11.51万元，同比下降4.39%。

2024年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少和项目支出预算减少，减少的主要原因：一是取消公务员医疗补助支出；二是取消项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出179.38万元，占支出总预算71.54%，较上年减少7.86万元，同比下降4.20%。

2.社会保障和就业支出40.29万元，占支出总预算16.07%，较上年增加1.98万元，同比增长5.17%。

3.卫生健康支出12.30万元，占支出总预算4.91%，较上年减少6.22万元，同比下降33.59%。

4.住房保障支出18.75万元，占支出总预算7.48%，较上年增加0.58万元，同比增长3.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算，其中：

1.基本支出预算250.73万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，较上年减少1.51万元，同比下降0.6%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0%，较上年减少10.00万元，同比下降100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入250.73万元，总支出250.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少11.51万元，同比下降4.39%，主要原因是取消公务员医疗补助经费。财政拨款总支出较上年减少11.51万元，同比下降4.39%，主要原因是取消项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款250.73万元;支出包括：一般公共服务支出179.38万元，社会保障和就业支出40.29万元，卫生健康支出12.30万元，住房保障支出18.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出250.73万元，较上年减少11.51万元，同比下降4.39%，主要原因是取消公务员医疗补助支出和取消项目支出。其中：基本支出250.73万元，项目支出0.00万元，具体情况为：

（一）事业运行179.38万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员经费及公用经费支出。

（二）事业单位离退休2.78万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员补贴。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.00万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出12.50万元，全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费。

（五）事业单位医疗12.30万元，全部为基本支出。主要用于单位基本医疗保障、生育保险、工伤保险等缴费。

（六）住房公积金18.75万元，全部为基本支出。主要用于单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出250.73万元，较上年减少1.51万元，同比减少0.6%，主要原因是取消公务员医疗补助支出。具体情况为：

（一）人员经费236.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.09万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算14.09万元，同比减少5.39万元，同比下降27.67%，主要用于单位在编人员的公用经费支出。行政运行经费减少的原因：取消办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0.00万元，同比减少1.00万元，下降100%。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

2024年我部门无预算绩效目标情况。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开报表表1）

二、部门收入总体情况表（预算公开报表表2）

三、部门支出总体情况表（预算公开报表表3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开报表表4）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开报表表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开报表表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开报表表7）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开报表表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开报表表9）

十、政府采购预算表（预算公开报表表10）

十一、政府购买服务预算表（预算公开报表表11）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开报表表12）

上述报表详见附件。