目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和幼儿园2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市阳和幼儿园实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和幼儿园为公益二类全额财政拨款事业单位。学校实行园长负责制，内设托班、小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数105人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教职工100人。

第二部分：柳州市阳和幼儿园2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总预算收入906.17万元，总预算支出906.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总预算收入较上年减少19.94%。总预算支出较上年减少19.94%。

减少的主要原因：2024年收入预算总体减少的主要原因是2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹安排，我部门不再单独设立预算项目。

收入包括：一般公共预算拨款906.17万元。

支出包括：教育支出906.17；其中基本支出104.8万元，项目支出801.37万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总预算收入906.17万元，较上年减少19.94%，其中：

（一）一般财政拨款收入906.17万元。同比减少225.7万元，同比下降19.94%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（五）单位资金收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹开支，我部门不再单独设立预算项目。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总预算支出906.17万元，基本支出预算104.8万元，占支出总预算的11.57%，同比增加1.67万元，同比增长1.62%。项目支出预算801.37万元，占支出总预算的88.43%,同比减少227.33万元，同比下降22.10%。

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

学前教育支出：906.17万元，占支出总预算100%；同比减少225.7万元，同比下降19.94%。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算104.8万元，占支出总预算的11.57%，同比增加1.67万元，同比增长1.62%。

2.项目支出预算801.37万元，占支出总预算的88.43%,同比减少227.33万元，同比下降22.10%。

2024年收入预算总体减少的主要原因是2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹安排，我部门不再单独设立预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款总收入906.17万元，总支出906.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少19.94%，2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹开支，我部门不再单独设立预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共906.17万元，较上年减少19.94%，主要原因是2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹安排，我部门不再单独设立预算项目。

其中：基本支出104.8万元，项目支出801.37万元，具体情况为：

按支出功能分类科目划分：学前教育支出906.17万元，其中：基本支出104.8万元，项目支出801.37万元，主要用于：主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出共104.8万元，增加1.67万元，同比增长1.62%。主要原因是人员经费随工龄相应有所增长。具体情况为：

（一）人员经费66.69万元，主要包括：工资、社保等工资福利支出。

（二）公用经费38.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：

2024年事业单位运行预算93.52万元，同比减少28.83万元，同比下降23.56%，主要用于：定额公用36.45万元，办公教学设备配备8.47万元，校园安全经费39.3万元，校园设施修缮和改造2万元，通信保障经费4.8万元，校园绿化2.5万元。减少原因：我部门2024年无重大维修维护预算；2024年保安费、教职工伙食费用等由上级部门统筹安排，我部门不再单独设立预算项目。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算116.62万元，同比增加96.62万元，增长483.10%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少2.92万元，下降100%；分散采购预算116.62万元，占政府采购预算的100%，同比增加99.54万元，增长582.79%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算116.62万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算116.62万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理的收入0万元，单位资金0万元，上年结余收入0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金801.37万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：校园文化建设经费，预算资金29.9万元，2024年度绩效目标为保障幼儿园活动正常开展，设1条数量指标：数量指标：举办各项活动场次,指标值为≥5次；设1条质量指标：质量指标：经费合理支出,指标值为合理支出；设1条时效指标：时效指标：经费支出时效率，指标值为及时；设1条成本指标：成本指标：成本费用控制，指标值为≤95%；设1条经济效益指标：经济效益指标：完成时效，指标值为及时；设指标值为1条满意度指标：满意度指标：满意度,指标值为≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和幼儿园2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。