目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市贝江路幼儿园2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市贝江路幼儿园2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

本单位为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

柳州市贝江路幼儿园为北部生态新区管理委员会管理的公益二类全额拨款事业单位。幼儿园实行园长负责制，内设小班、中班、大班、托班、保健室、功能室、图书室、行政后勤室等。

第二部分：柳州市贝江路幼儿园2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入438.5万元，总支出438.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少26.34%。总支出较上年减少26.34%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入438.5万元，较上年减少26.34%，减少的主要原因是2024年教职工体检费、餐费补贴项目由上级主管局统筹安排，我部门不再安排该项目预算收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出438.5万元，较上年减少26.34%，减少的主要原因是2024年教职工体检费、餐费补贴项目由上级主管局统筹安排，我部门不再安排该项目预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入438.5万元，总支出438.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少26.34 %，减少的主要原因是2024年教职工体检费、餐费补贴项目由上级主管局统筹安排，我部门不再安排该项目预算支出。财政拨款总支出较上年减少26.34%，减少的主要原因是2024年教职工体检费、餐费补贴项目由上级主管局统筹安排，我部门不再安排该项目预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共438.5万元，较上年减少26.34%，减少的主要原因是2024年教职工体检费、餐费补贴项目由上级主管局统筹安排，我部门不再安排该项目预算支出。其中：基本支出53.8万元，项目支出384.7万元，具体情况为：

学前教育支出438.5万元，其中：基本支出预算53.8万元，项目支出预算384.7万元。主要用于办公教学设施配备、教职工工资社保等人员经费、幼儿园安全经费、幼儿园文化建设等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共53.8万元，较上年增加3.62%，增加的主要原因是2024年幼儿人数增加，公用经费相应增加。具体情况为：

（一）人员经费36.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.05万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行预算16.55万元，同比增加1.65万元，同比增长11.07%，主要用于日常办公费、垃圾清运费、园区通讯网络费等。事业单位相关运行经费增加的原因：2024年幼儿人数增加，因此运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算6.2万元，同比减少28.11万元，下降81.93%。其中：政府集中采购预算6.2万元，占政府采购预算的100%，同比减少8.23万元，下降57.03%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少19.88万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6.2万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目8个，预算资金384.7万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称幼儿园安全经费，预算资金15万元，2024年度绩效目标为幼儿园安全保障达到90％，设1条数量指标：数量指标1.完成修理养护的设施数量,指标值为≥10个；设1条质量指标：质量指标1.经费支付合规性,指标值为按发票金额实际支出；设1条时效指标：时效指标1.生活用水水质检测完成及时性,指标值为每学期开学前完成；设1条成本指标：成本指标1.2024项目总成本,指标值为≤18万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对幼儿园安全环境的保障程度,指标值为全年无安全事故；设1条满意度指标：满意度指标1.家长满意度,指标值为≥80%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市贝江路幼儿园2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。