目 录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区古亭山小学实施小学学历，小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区古亭山小学为公益一类全额拨款事业单位，校长是学校的法定代表人，实行校长负责制，内设7个科室，分别为：校办公室、教务处、政教处、信息处、总务处、少队部、财务室。

第二部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1586.38万元，总支出1586.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.27%。总支出较上年减少1.27%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1586.38万元，较上年减少1.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，优化支出结构，重点保障“三保”支出，严控一般性项目支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1586.38万元，较上年减少1.27%，主要原因是减少一般性项目支出预算，部分项目由新区进行统筹。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

小学教育支出1586.38万元，占支出总预算100%，较上年减少1.27%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1258.78万元，占一般公共预算拨款支出预算79.35%，较上年增长5.88%。

2.项目支出预算327.60万元，占支出总预算的20.65%，较上年减少2.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1586.38万元，总支出1586.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少1.27%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，优化支出结构，重点保障“三保”支出，严控一般性项目支出。财政拨款总支出较上年减少1.27%，主要原因是减少一般性项目支出预算，部分项目由新区进行统筹。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1586.38万元，较上年减少1.27%，主要原因是减少一般性项目支出预算，部分项目由新区进行统筹。其中：基本支出1258.78万元，项目支出327.60万元，具体情况为：

小学教育支出1586.38万元，其中：基本支出预算1258.78万元，项目支出预算327.60万元。主要用于学校办公水电等日常运转支出、师生教育教学活动支出、教职工薪酬支出、六座村牛元片区户籍学生补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1258.78万元，较上年增长5.88%，主要原因是实名编人数较上年增加15人。具体情况为：

（一）人员经费1205.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.88万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算19.08万元，同比减少33.68万元，同比下降63.83%，主要用于购买办公用品、书报杂志等支出。行政运行经费减少的原因：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元，同比上年持平。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金327.60万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：六座村牛元片区户籍学生补贴，预算资金32万元，2024年度绩效目标为按时足额发放学生补贴，有效解决撤并牛元片区户籍学生接送交通问题、午餐和午托问题。设1条数量指标：数量指标内容为补贴资金发放率，指标值为＝100%；设1条质量指标：质量指标内容为享受补贴学生是否符合补贴政策规定，指标值为仅限于户籍为六座村牛元片区7个自然屯的小学生；设1条时效指标：时效指标内容为补贴发放及时性，指标值为每学期末一次性支付；设1条成本指标：成本指标内容为每生每天补贴标准，指标值为＝14元；设1条社会效益指标：社会效益指标内容为是否有利于义务教育学校均衡优质发展，指标值为得到促进；设1条满意度指标：满意度指标内容为享受补贴学生家长满意度，指标值为＞90%。重点项目绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区古亭山小学2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

十三、重点项目绩效目标申报表（预算公开13表）

上述报表详见附件。