目录

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

第二部分：柳州市阳和第二小学2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和第二小学2024年部门预算报表

第一部分：柳州市阳和第二小学概况

一、主要职责

实施小学学历,小学义务教育,促进基础教育发展,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

柳州市阳和第二小学为公益一类全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教务处、德育处、总务处、教科研处、校办公室、少队活动室。

第二部分：柳州市阳和第二小学2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1651.12万元，总支出1651.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增长14.79%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入增加。总支出较上年增长14.79%，主要原因是教育支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1651.12万元，较上年增长14.79%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1651.12万元，较上年增长14.79%，主要原因是小学教育基本支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1651.12万元，总支出1651.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长14.79%，主要原因是一般公共预算拨款本级收入增加。财政拨款总支出较上年增长14.79%，主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1651.12万元，较上年增长14.79%，主要原因是小学教育基本支出增加。其中：基本支出1071.47万元，项目支出579.65万元，具体情况为：

（一）小学教育支出1651.12万元，其中：基本支出预算1071.47万元，项目支出预算579.65万元。主要用于学校公用支出、教师职工工资、社会保险、住房公积金、班主任补助支出、牛元片区户籍学生补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1071.47万元，较上年增长62.80%，主要原因是实名编教师增加，工资、社保、住房公积金等人员支出随之增加。具体情况为：

（一）人员经费1022.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业运行经费预算20.69万元，同比减少38.01万元，同比下降64.75%，主要用于日常水电费、维修费、办公印刷费等。事业运行经费减少的原因：本级财政依据财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费管理办法》规定的分担比例安排公用经费补助资金。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金579.65万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

牛元片区户籍学生补贴项目，预算资金8.65万元，2024年度绩效目标为解决六座中心校牛元教学点撤点之后学生交通、午餐、午托方面面临的困难，做好补贴保障工作。设1条数量指标：政策补助补贴对象数量,指标值为≥30人；设1条质量指标：补助补贴资金支出合规性,指标值为按文件标准执行；设2条时效指标： 1.补助补贴资金兑现及时性,指标值为每学期末一次性支付补贴，2.资金支出时效性，指标值为按学期支付；设1条成本指标：政策补助补贴标准,指标值为14元/天；设1条经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度,指标值为有效解决撤并后学生面临的困难和问题；设1条可持续影响指标：对县域义务教育学校优质均衡发展、优化教育资源配置改善程度，指标值为有效落实优化教育资源配置，实现教育公平；设1条满意度指标：服务对象满意度,指标值为≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和第二小学2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

十三、牛元片区户籍学生补贴项目支出绩效目标申报表（预算公开13表）

上述报表详见附件。