目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区六座中心校主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区六座中心校为柳州市阳和工业新区社会事务局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1416.44万元，总支出1416.44万元。总收入较上年增长22.37%。总支出较上年增长22.37%%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1416.44万元，较上年增长22.37%。其中：一般公共预算拨款1416.44万元，较上年增长22.37%。主要原因是人员增多，导致各项经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1416.44万元，较上年增长22.37%，主要原因是人员增多，导致各项经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出1416.44万元，占支出总预算100%，同比增长22.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算940.34万元，占支出总预算66.39%，同比增长32.52%。

2.项目支出预算476.1万元，占支出总预算33.61%，同比增长6.27%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1416.44万元，总支出1416.44万元。财政拨款总收入较上年增长22.37%，主要原因是人员增多，导致各项经费增加。财政拨款总支出较上年增长22.37%，主要原因是人员增多，导致各项经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1416.44万元，较上年增长22.37%，主要原因是人员增多，导致各项经费增加。其中：基本支出940.34万元，项目支出476.1万元，具体情况为：

小学教育1416.44万元，其中：基本支出预算940.34万元，项目支出预算476.1万元。主要用于采购学校日常办公教学用品、班主任津贴、教职工工资、社保、公积金等人员经费、原牛元片区户籍生补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共940.34万元，较上年增长32.52%，主要原因是人员增多，导致各项经费增加。具体情况为：

（一）人员经费884.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费56.15万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费运行预算32.65万元，同比减少4.86万元，同比下降12.96%，主要用于办公费、教学楼水电费。事业单位相关运行经费减少的原因：在编人数减少，经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目4个，预算资金476.1万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称原牛元片区户籍生补贴，预算资金7.4万元，2024年度绩效目标为足额发放户籍生补贴，设1条数量指标：得到户籍生补贴的学生数量,指标值为≥20人；设1条质量指标：资金使用合规率,指标值为＝100%；设1条时效指标：指标时效性,指标值为≤12月；设1条成本指标：发放每位原牛元片区户籍生补贴标准,指标值为＝14元/天；设1条可持续影响指标：促进九年义务教育的实行,指标值为促进；设1条满意度指标：学生家长满意度,指标值为≥85%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区六座中心校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。