柳州市阳和工业新区古亭山中学2024年部门预算公开
目录
第一部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学概况
第二部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2024年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
实施高中学历,初中义务教育,促进基础教育发展,开展高、初中学历教育。
二、机构设置情况
柳州市阳和工业新区古亭山中学为阳和工业新区社会事务局管理的公益一类全额拨款的事业单位。
第二部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入2026.48万元,总支出 2026.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长12.45 %。总支出较上年增长12.45%。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2026.48万元,较上年增长12.45%,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2026.48万元,较上年增长12.45 %,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2026.48万元,总支出2026.48万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长12.45 %,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。财政拨款总支出较上年增长12.45 %,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2026.48万元,较上年增长12.45%,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。其中:基本支出1444.28万元,项目支出582.2万元,具体情况为:
初中教育2026.48万元,其中:基本支出预算1444.28万元,项目支出预算582.2万元。主要用于实名编人员、控制数人员、聘用人员,基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、公用经费及班主任津贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1444.28万元,较上年增长29.75 %,主要原因是2023年新增入编人员,学生人数增加。具体情况为:
(一)人员经费1383.86万元,主要包括:工资、机关养老保险、医疗保险、职业年金、公积金、物业补贴、退休人员补助补贴、工会经费、其他对个人和家庭补助等。
(二)公用经费60.41万元,主要包括:在职定额公用经费、中学生均定额公用经费、工青妇党建经费、福利费、工会费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比上年持平。
(一)因公出国(境)经费2024年预算0万元,同比上年持平。
(二)公务接待费2024年预算0万元,同比上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元,同比上年持平。
1.公务用车购置费2024年预算0万元,同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0万元,同比上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年事业运行预算22.82万元,同比减少38.51万元,同比下降62.79%,主要用于教学楼水电费、日常维修费、办公费、邮电费等。事业运行经费减少的原因:财政资金紧张,缩减经费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算0万元,同比上年持平。其中:政府集中采购预算0万元,同比上年持平;分散采购预算0万元,同比上年持平。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算0万元,政府性基金安排采购支出预算0万元。
(三)政府购买服务预算情况说明
2024年我部门无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
(五)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目3个,预算资金582.2万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:项目名称“班主任津贴”,预算资金29.6万元,2024年度绩效目标为按月按时发放,设1条数量指标:数量指标1.经费支付事业单位员工数量,指标值为≥48人;设1条质量指标:质量指标经费支付合规性,指标值为合规;设1条时效指标:时效指标经费支付时间,指标值为按月按时支付;设2条成本指标:成本指标1.人均经费标准,指标值为≤500元/人/月,成本指标2.经费总成本,指标值为≥29.6万元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标班主任任职稳定率,指标值为≥90%;设指标值为1条满意度指标:满意度指标服务对象满意度,指标值为≥90%。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:柳州市阳和工业新区古亭山中学2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、政府采购预算表(预算公开10表)
十一、政府购买服务预算表(预算公开11表)
十二、项目绩效目标公开表(预算公开12表)
十三、项目绩效目标申报表(预算公开13表)
上述报表详见附件。