目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区党员服务中心，加挂柳州市阳和工业新区退役军人服务中心牌子。

单位的宗旨：服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。

单位的业务范围：党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、指导新区党组织开展工作。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区党员服务中心根据柳编〔2013〕47号文件批准成立，经费形式为全额拨款，事业编制。

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入83.33万元，总支出83.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少18.01%。总支出较上年减少18.01%，收入包括：一般公共预算拨款83.33万元；支出包括：一般公共服务支出61.39万元、社会保障和就业支出12.75万元、卫生健康支出3.64万元、住房保障支出5.55万元。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入83.33万元，较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：一般公共预算83.33万元，较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出83.33万元，较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。主要包括：事业运行53.39万元，其他共产党事务支出8万元，事业单位离退休1.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，事业单位医疗3.64万元，住房公积金5.55万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入83.33万元，总支出83.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。财政拨款总支出较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。主要包括：一般公共服务支出61.39万元，社会保障和就业支出12.75万元，卫生健康支出3.64万元，住房保障支出5.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共83.33万元，较上年减少18.01%，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：基本支出75.33万元，项目支出8万元，具体情况为：

（一）事业运行53.39万元，其中：基本支出预算53.39万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费。

（二）其他共产党事务支出8万元，其中：项目支出预算8万元，全部为项目支出。主要用于开展部门共产党事务。

（三）事业单位离退休1.65万元，其中：基本支出预算1.65万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元，其中：基本支出预算7.4万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，其中：基本支出预算3.7万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（六）事业单位医疗3.64万元，其中：基本支出预算3.64万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（七）住房公积金5.55万元，其中：基本支出预算5.55万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共75.33万元，较上年减少18.68%，主要原因是人员经费和公用经费减少。具体情况为：

（一）人员经费70.96万元，主要包括：基本工资17.11万元，津贴补贴0.96万元，绩效工资29.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.4万元，职业年金缴费3.7万元，职工基本医疗保险缴费3.61万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金5.55万元，退休费1.65万元，其他对个人和家庭的补助1.,52万元。

（二）公用经费4.37万元，主要包括：印刷费0.15万元，邮电费0.33万元，差旅费1.65万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，工会经费0.94万元，福利费0.35万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算53.39万元，同比减少11.12万元，同比下降17.24%，主要用于人员经费和公用经费。事业单位相关运行经费减少的原因：人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金8万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称党员服务中心工作经费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为开展党建名师工作室“传帮带”系列活动至少4场；每月按时支付党建顾问、党建名师工作补贴费用。设2条数量指标：数量指标1.开展党建名师工作室“传帮带”系列活动的场次,指标值为4场；设1条质量指标：质量指标1.工作补贴到位率,指标值为100%；设1条时效指标：工作补贴完成支付率,指标值为100%；设1条成本指标：费用总额,指标值为8万元；设1条社会效益指标：受益党组织书记、党务工作者人次，指标值为100人次；设1条满意度指标：满意度指标受益党员满意度,指标值为90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。