目录

第一部分：部门概况

第二部分：206柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：206柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责辖区内有关国家劳动保障法律、法规和规章的宣传工作。

（二）负责检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况，对辖区内用人单位开展日常巡视检查和专项检查工作。

（三）依法受理辖区内对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉以及与之相关的信访处置和答复。负责劳动保障监察、投诉、举报等相关案件的受理、调查、上报、转办等工作。

（四）负责辖区内劳动保障监察网格化和网络化建设，以及人员培训的工作。负责处置涉及劳动保障有关的维稳突发事件。

（五）负责辖区内就业和再就业、职业技术培训、农村劳动力实名登记、企业退休人员的管理服务等公共就业服务相关工作。

（六）负责辖区内城乡居民基本养老保险办理工作。起草辖区内被征地项目社会保障实施方案和被征地农民养老保险方案，开展被征地农民养老保险费测算等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心为柳州市阳和工业新区人力资源和社会保障局管理的公益一类全额拨款参公事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入1627.6万元，总支出1627.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长634.33%，总支出较上年增长634.33%。2024年总收支预算总体增加的原因是：根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，2024年度新区需落实1400万被征地农民养老保险补贴资金。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1627.6万元，较上年增长634.33%，主要原因是增加了政府性基金预算1400万元，根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，2024年度新区需落实1400万被征地农民养老保险补贴资金。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1627.6万元，较上年增长634.33%，主要原因是根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，2024年度新区需落实1400万被征地农民养老保险补贴资金。主要包括：基本支出89.36万元，项目支出1538.24万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1627.6万元，总支出1627.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长634.33%，主要原因是根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，增加1400万被征地农民养老保险补贴资金收入。财政拨款总支出较上年增长634.33 %，主要原因是根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，增加1400万被征地农民养老保险补贴资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共227.60万元，较上年增长2.68 %，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金领取人数增加，金额相应增加。其中：基本支出89.36万元，项目支出138.24万元，具体情况为：

（一）行政运行60.61万元，全部为基本支出60.61万元，主要用于单位工资支出、办公费用、差旅费等必要支出。

（二）劳动保障监察60.8万元，全部为项目支出60.8万元，主要用于劳动保障监察两网化协查员待遇支出、劳动保障监察办案经费、业务培训费、宣传资料经费、劳动争议调解办案补助等支出。

（三）就业管理事务20万元，全部为项目支出20万元，主要用于就业再就业专项活动，举办春风行动、就业援助月、民营企业招聘周、高校毕业生就业双向选择洽谈会、金秋招聘月等专项活动，用于展位费、广告费等。

（五）社会保险经办机构1万元，全部为项目支出1万元，主要用于城乡社保工作经费支出。

（六）行政单位离退休3.25万元，全部为基本支出3.25万元，主要用于退休干部的计生奖励，节日慰问等。

（七）机关事业单位基本养老保险费缴费支出7.91万元，全部为基本支出7.91万元，用于缴纳本单位基本机关事业单位养老保险费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元，全部为基本支出3.96万元，用于缴纳本单位职工职业年金。

（九）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助53.05万元，全部为项目支出53.05万元，主要用于本级财政对城乡居民基本养老保险基金的基础养老金补助支出、缴费补贴支出、丧葬补助金支出。

（十）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出3.39万元，全部为项目支出3.39万元，主要用于本级财政对特殊人员帮忙代缴的养老保险金。

（十一）行政单位医疗3.89万元，全部为基本支出3.89万元，主要用于国家医保局规定的为本单位职工缴纳的医疗费。

（十二）公务员医疗补助3.81万元，全部为基本支出3.81万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房公积金5.93万元，全部为基本支出5.93万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共89.36万元，较上年增长6.83%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况为：

（一）人员经费80.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.57万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，同比2023年减少0.02万元，下降11.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.16万元，同比减少0.02万元，下降11.11%，减少的主要原因：落实政府过紧日子要求压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1400万元，较上年增长1400万元，主要原因是根据《关于贯彻落实2023年柳州市被征地农民社会保障工作领导小组全体（扩大）会议精神的通知》要求，2024年度新区需落实1400万被征地农民养老保险补贴资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算8.57万元,同比减少2.14万元，下降19.95%，主要用于保障单位日常运行必要的办公用品、印刷费、邮电费、差旅费等支出，行政运行经费减少的原因：落实政府过紧日子要求压减部分经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算4.39万元，同比增加1.89万元，增长75.6%。其中：政府集中采购预算2.62万元，占政府采购预算的59.68%，同比增加2.62万元，；分散采购预算1.77万元，占政府采购预算的40.32%，同比减少0.73万元，下降29.2%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.39万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目10个，预算资金1538.24万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称城乡居民社会养老保险，预算资金56.44万元，2024年度绩效目标为实施城乡居民基本养老保险制度，按规定为城乡居民基本养老保险参保缴费人员进行缴费补助，为60岁以上参保人员发放基础养老金，设2条数量指标：数量指标1.给予缴费补贴人数,指标值为大于等于900人，数量指标2.发放基础养老金人次,指标值为大于等于13000人次；设1条质量指标：质量指标为补助补贴资金支出合规性,指标值为及时足额发放城乡居民养老保险；设1条时效指标：时效指标为补助补贴资金到位及时性,指标值为2024年12月前；设1条成本指标：成本指标为政策补助补贴标准,指标值为大于等于36.88元/人.月；设1条社会效益指标：经济效益指标为对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度,指标值为逐步提高；设指标值为1条满意度指标：满意度指标为服务对象满意度,指标值为90%。

重点项目二：被征地农民养老保险补贴资金，预算资金1400万元，2024年度绩效目标为发放被征地农民养老保险补贴364人，设1条数量指标：数量指标为政策补助补贴对象数量,指标值为等于364人，数量指标2.发放基础养老金人次,指标值为364人；设1条质量指标：质量指标为补助补贴资金支出合规性,指标值为合规；设1条时效指标：时效指标为资金支出时效性,指标值为2024年12月前；设1条成本指标：成本指标为项目总成本,指标值为小于等于1400万元；设1条社会效益指标：社会效益指标为对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度,指标值为有所提高；设1条满意度指标：满意度指标为服务对象满意度,指标值为95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区劳动保障管理服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。