目录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局部门概况

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责辖区内市容市貌、环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

（二）负责辖区内城市市政管理方面对侵占道路、燃气设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚工作。

（三）负责辖区内环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等行为的行政处罚工作。

（四）负责辖区内商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动行为的行政处罚工作。

（五）负责辖区内有关政府热线、数字城管热线转办的职责范围内举报、投诉的处理和回复。

（六）负责环卫保洁、园林绿化养护管理工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

一、主要职能

受市城管执法局委托在阳和工业新区范围内行使行政处罚权、行政强制权及新区环境卫生保洁及园林绿化建设、管护。受委托执法的范围主要包括：1.市容环境卫生管理；2.城市绿化管理；3.违反环境保护方面对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料；4.违反工商行政管理中在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动；5.违反公安交通管理中对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的；6.违反住房城乡建设管理方面的，未经审批或不按批准建设的建筑物、构筑物或其他设施；7.违反《广告法》中发送小广告及违规设置户外广告的；8.违反《大气污染防治法》中对车辆未采取措施防止物料遗撒、在禁止时段、区域露天烧烤食品或提供场地等违法行为的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局为柳州市城市管理行政执法局下属相当于正科级全额拨款参公事业单位，划入公益一类，并委托北部生态新区管理委员会（阳和工业新区管理委员会）管理。根据上述职责设5个内设机构：办公室、法制科、督察科、园林环卫科、执法中队。单位人员编制总数为8人，年末实有在编人数5人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入4019.69万元，总支出4019.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少136.67万元，同比下降3.29%。总支出较上年减少136.67万元，同比下降3.29%。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入4019.69万元，较上年减少3.29 %，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出，减少一次性支出预算安排。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出4019.69万元，较上年减少3.29%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出，减少一次性支出预算安排。主要包括：压减了公用经费和非急需、刚性支出，同时合理保障园林、环卫等重点项目的支出需求。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入4019.69万元，总支出4019.69万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.29%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出，减少一次性支出预算安排。财政拨款总支出较上年减少3.29%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出，减少一次性支出预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共4019.69万元，较上年减少3.29 %，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出，减少一次性支出预算安排。其中：基本支出101.18万元，项目支出3918.51万元，具体情况为：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算9.42万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员社会保险支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出预算4.71万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金支出。

（三）行政单位医疗支出预算4.98万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险方面的支出。

（四）公务员医疗补助支出预算3.27万元，全部为基本支出。主要用于在编人员公务员医疗补助方面的支出。

（五）行政运行支出预算71.72万元，全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费等支出。

（六）城管执法支出预算840.78万元，全部为项目支出。主要用于城市管理行政执法方面的支出。

（七）城乡社区环境卫生支出预算3077.73万元，全部为项目支出。主要用于市容环境卫生治理等方面的支出。

（八）住房公积金支出预算7.07万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共101.18万元，较上年增长11.97 %，主要原因是在编人员职级工资调整。具体情况为：

（一）人员经费91.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.17元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.85万元，同比2023年减少1.03万元，下降11.6%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.2万元，同比减少0.03万元，下降13.04%，减少的主要原因：公用经费中的公务接待费预算根据单位在职在编人员定额编制。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算0.35万元，与上年持平。

（五）培训费2024年预算7.3万元，同比减少1万元，下降12.05%，减少的主要原因：缩减非必要培训活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算10.17万元，同比减少2.67万元，同比下降20.79%，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：由新区统筹安排办公费、水费、电费、维修（护）费、物业管理费的支付。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3180.73万元，同比增加127.73万元，增长4.18%。其中：政府集中采购预算20万元，占政府采购预算的0.63%，同比增加20万元，增长100%；分散采购预算3160.73万元，占政府采购预算的99.37%，同比增加110.73万元，增长3.63%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3180.73万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3180.73万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出3185.73万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3185.73万元。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门实有在编车辆0辆，2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目10个，预算资金3918.51万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称垃圾分类专项经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为一是逐步推进农村生活垃圾分类工作，对六座村、社湾村、阳和村开展生活垃圾分类工作，拟建生活垃圾分类亭，打造农村生活垃圾分类示范点。二是督导环卫企业对不同垃圾进行分时段分地点清运处理，确保分类好的垃圾准确流向相应处理地点。三是进一步推进三无小区、开放式小区生活垃圾分类工作，完善生活垃圾分类设施设备。设1条数量指标：数量指标1.编印宣传材料数量,指标值为≥1000册；设1条质量指标：质量指标1.项目按计划完成率,指标值为≥90%；设1条时效指标：时效指标1项目完成时间,指标值为年底完成；设1条成本指标：成本指标1.项目成本,指标值为≤30万；设1条社会效益指标：社会效益指标1.项目社会效益,指标值为提高部分资源的利用率，提高经济效益；设指标值为1条满意度指标：满意度指标1.公众满意度,指标值为≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。