目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）配合市自然资源和规划部门、市住房和城乡建设部门依法开展辖区内征地拆迁、房屋征收补偿和国有土地收回工作。

（二）协助市自然资源和规划部门制订本辖区土地管理的政策，开展辖区内土地资源的开发、利用、保护和土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，开展农用地转用的报批和集体土地的征收工作。

（三）协助市住房和城乡建设部门开展辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心是柳州市北部生态新区管理委员会（柳州市阳和工业新区管理委员会）管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1007.14万元，总支出1007.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长460.55 %。总支出较上年增长460.55 %。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1007.14万元，较上年增长460.55 %，主要原因是：1.一般公共财政预算增加，增加的主要原因是新增一名在编人员及社保基数调增。2.新增政府性基金预算做为项目支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1007.14万元，较上年增长460.55 %，主要原因是：1.用于新增人员的费用支出及社保基数调增缴费支出。2.新增征地拆迁项目需要支付土地补偿款。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1007.14 万元，总支出1007.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长460.55 %，主要原因是：1.新增一名在编人员及社保基数调增。2.新增政府性基金预算做为项目支出。财政拨款总支出较上年增长460.55 %，主要原因是：1.用于新增人员的费用支出及社保基数调增缴费支出。2.新增征地拆迁项目需要支付土地补偿款。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共207.14万元，较上年增长15.29 %，主要原因是新增一名在编人员及社保基数调增。其中：基本支出207.14万元，项目支出0万元，具体情况为：

（一）一般公共服务支出148.38万元；全部为基本支出，主要用于支付单位人员经费工资和公用支出。

（二）社会保障和就业支出32.08万元，全部为基本支出主要用于缴纳单位人员养老保险。

（三）卫生健康支出11.03万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

（四）住房保障支出15.65万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共207.14 万元，较上年增长15.29 %，主要原因是增加一名在编人员及社保基数调增。具体情况为：

（一）人员经费196.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.18万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比增减其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共800 万元，较上年增长100%，主要原因是新增项目支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算10.18万元，同比减少2.98万元，同比下降22.65%，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：响应管委提出的节能降排的会议精神。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算

（三）政府购买服务预算情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金800万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称一级土地整理工作经费，预算资金800万元，2024年度绩效目标为100%，设1条数量指标：数量指标1.支付金额,指标值为100%；设1条质量指标：质量指标1.足额支付,指标值为100%；设1条时效指标：时效指标1.及时支付,指标值为100%；设1条成本指标：成本指标1.用款金额,指标值为≥0，；设4条经济效益指标：经济效益指标1.经济效益,未产生经济效益故指标值为0，经济效益指标2.社会效益，未造成社会影响故指标值为0，3.生态效益，未造成生态影响故指标值为0，4.可持续影响，未造成可持续影响故指标值为0；设指标值为1条满意度指标：满意度指标1.客户满意度,指标值为100%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。