目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所主要职责是劳动保障，劳动就业，为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所为柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入81.53万元，总支出81.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.99 %。总支出较上年减少2.99 %。收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入81.53万元，较上年减少2.99 %，主要原因是社保基数调整，基本支出减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出81.53万元，较上年减少2.99 %，主要原因是社保基数调整，基本支出减少。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入81.53万元，总支出81.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少2.99%，主要原因是社保基数调整，基本支出减少。财政拨款总支出较上年减少2.99%，主要原因是社保基数调整，基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共81.53万元，较上年减少2.99%，主要原因是社保基数调整，基本支出减少。其中：基本支出77.93万元，项目支出3.6万元，具体情况为：

（一）事业运行56.05万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、公用经费等；

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元，全部为项目支出。主要用于街道事务所、村委（社区）劳动保障站办公经费及设备维修费；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

（四）机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员职业年金；

（五）事业单位医疗3.92万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员医疗保险；

（六）住房公积金5.99万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共77.93万元，较上年减少3.84%，主要原因是社保基数调整，人员经费支出减少。具体情况为：

（一）人员经费74.22万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平；

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2024年行政运行预算3.71万元，同比减少1.65万元，同比下降30.78%，主要用于购买货物和服务。行政运行经费减少的原因：部分行政运行经费调至其他部门，由其他部门统一支配。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算1万元，同比增加0.11万元，增长12.36%。其中：政府集中采购预算1万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.11万元，增长12.36%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金3.6万元。绩效目标情况详见表12。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：城乡基层公共就业平台工作经费及设备维修费，预算资金3.6万元。2024年度绩效目标为：按项目计划进度完成目标。设置了8条指标，具体为：数量指标2条，数量指标1.需申请工作经费的事务所及各村（社区)劳动保障站数量,指标值为8；数量指标2.辖区需要进行设备维修或购置的单位数量（事务所或劳动保障站）,指标值为8。质量指标1条，具体指标为支出合规,指标值为费用按规定支出；时效指标1条，具体指标为经费申请拨付时间,指标值为2024年度内；成本指标1条，具体指标为费用支出,指标值为根据预算指标完成，不超标使用；社会益指标2条指标，社会效益指标1.提高就业率,指标值为不断提高；社会效益指标2.实现老有所养，老有所依，提升居民幸福感，指标值为不断提升；满意度指标1条，具体指标为满意度,指标值为大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。