目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一防控不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心为财政局管理的公益一类全额拨款非参公事业单位。综合事务管理服务中心内设有事务中心主任办、综治办、维稳办、信访办、禁毒办。

第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算168.89万元，同比减少39.84万元，同比减少19.09%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算168.89万元，同比减少39.84万元，同比减少19.09%，均为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%。2024年部门收入预算总体下降的主要原因是：减少了综合治理中心职能部门的收入预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门收入总预算168.89万元，基本支出135.33万元，占支出总预算80.13%，同比减少24.4万元，同比减少15.28%。项目支出33.56万元，占支出总预算19.87%，同比减少15.44万元，同比下降31.51%。2024年部门支出预算总体减少的主要原因是：减少了综合治理中心专项的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算168.89万元，收入包括；一般公共财政预算拨款168.89万元；支出包括：一般公共服务支出97.94万元，公共安全支出33.56万元，社会保障和就业支出20.45万元，卫生健康支出6.71万元，住房保障支出10.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出168.89万元，其中：基本支出135.33万元，项目支出33.56万元，具体支出预算如下：

事业运行97.94万元，其中基本支出97.94万元，项目支出0万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

其他公共安全支出33.56万元，其中基本支出0万元，项目支出33.56万元，主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、电信诈骗、突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元，其中基本支出13.63万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出6.82万元，其中基本支出6.82万元，项目支出0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

事业单位医疗6.71万元，其中基本支出6.71万元，项目支出0万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出。

住房公积金10.23万元，其中基本支出10.23万元，项目支出0万元，主要用于为事业单位人员按照基本工资和津贴补贴的规定比例缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出135.33万元，其中：

人员经费127.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.81万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2023年“三公”经费支出预算0万元。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2024年预算0万元，同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比无增减。八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级事业单位运行预算7.81万元，同比减少5.02万元，同比下降39.13%，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位运行经费减少的原因是：经费缩减以及办公费、水电费、物业管理费、维护（修）费流转上级支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1万元，同比增加0.75万元，增长300%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0.25万元，下降100%；分散采购预算1万元，占政府采购预算的100%，同比增加1万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出15.48万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算15.48万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2024年本单位无国有资产占用情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金33.56万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综治工作专项经费，预算资金17.08万元，2024年度绩效目标为：每季度按时足额发放严重精神障碍患者监护人补贴。设1条数量指标：数量指标1.补助人数,指标值为全年预计补助人数；设1条质量指标：质量指标1.标准合理,指标值为符合发放条件的补助标准；设1条时效指标：时效指标1.定时下拨,指标值为按季度和考核结果发放补助；设1条成本指标：成本指标1.综治工作经费,指标值为17.08万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.应补尽补,指标值为符合条件的人获得补助，体现社会体制。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。