目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（九）化解群众纠纷。开展法治宣传教育、法律咨询、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。

（十）其他。承担上级党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。

我部门为财政全额拨款的行政机关单位。根据《柳州市阳和工业新区街道管理体制机制改革实施方案》（阳发〔2021〕27号），内设五办（党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理和安全办公室、公共服务办公室、乡村振兴办公室）两中心（党群服务中心、综合治理中心），武装部、纪检监察室九个部门。设置街道人大工委、鱼峰区政协阳和街道委员联络工作站、街道工会联合会、街道团工委、街道妇女联合会等。街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、退役军人服务站。代管2个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入2044.19万元，总支出2044.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少27.8%。总支出较上年减少27.8%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入2044.19万元，较上年减少27.8%，主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，新建工程项目减少；二是上级补助收入减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2044.19万元，较上年减少27.8%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入2044.19万元，总支出2044.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少27.8%，主要原因是：一是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，新建工程项目减少；二是上级补助收入减少。财政拨款总支出较上年减少27.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共2044.19万元，较上年减少27.8%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：基本支出337.11万元，项目支出1707.08万元，具体情况为：

（1）其他人大事务支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于人大工作经费；

（2）政务公开审批0.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元。主要用于政务服务中心日常办公费用（社区、村委、街道）；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出179.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出179.48万元。主要用于街道办自聘人员工资福利支出。

（4）其他纪检监察事务支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于纪检专项工作经费；

（5）工会事务3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用工会会员活动经费及相关经费；

（6）其他群众团体事务支出10.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.2万元。主要用于团务、妇联工作经费、宣传事务支出；

（7）其他组织事务支出20.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.3万元。主要用于党员活动经费、党建工作经费；

（8）其他共产党事务支出46.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出46.2万元。主要用于党建组织员的工资、社保等费用；

（9）其他国防动员支出6.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.65万元。主要用于人武经费、国防教育费；

（10）基层政权建设和社区治理483万元，其中：基本支出0万元，项目支出483万元。主要用于社区专项、社区工作人员工资等支出、老旧小区电改、社区惠民项目建设配套经费等；

（11）行政单位离退休17.17万元，其中：基本支出17.17万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员经费等；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.63万元，其中：基本支出23.63万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员基本养老保险缴费等；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元，其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员职业年金缴费等；

（14）义务兵优待36.33万元，其中：基本支出0万元，项目支出36.33万元。主要用于现役军人家属优待金；

（15）其他优抚支出12.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.4万元。主要用于优抚对象春节、八一慰问金；

（16）儿童福利4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。主要用于儿童福利专项经费；

（17）养老服务12.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.7万元。主要用于居家养老服务中心建设管理费等；

（18）其他社会福利支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。主要用于困难群众春节慰问金；

（19）其他残疾人事业支出19万元，其中：基本支出0万元，项目支出19万元。主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等；

（20）其他退役军人事务管理支出0.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元。主要用于退役军人服务站工作专项经费；

（21）财政代缴其他社会保险费支出6.5万元，其中基本支出0万元，项目支出6.5万元，主要用于新区残疾人扶助专项、残疾人基本医疗保险费；

（22）其他社会保障和就业支出7.5万元，其中基本支出0万元，项目支出7.5万元，主要用于助残扶贫惠民专项经费；

（23）突发公共卫生事件应急处置20.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.01万元。主要用于防疫专项工作经费；

（24）其他计划生育事务支出11万元，其中：基本支出0万元，项目支出11万元。主要用于人口与计划生育专项工作经费；

（25）行政单位医疗11.59万元，其中：基本支出11.59万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员基本医疗保险缴费等；

（26）公务员医疗补助14.52万元，其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员公务员医疗补助等；

（27）其他行政事业单位医疗支出1.17万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.17万元。主要用于街道在职在编人员体检费；

（28）优抚对象医疗补助6.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.1万元。主要用于优抚对象医疗救助金；

（29）农村环境保护270万元，其中：基本支出0万元，项目支出270万元。主要用于环卫保洁专项工作经费；

（30）行政运行175.11万元，其中：基本支出175.11万元，项目支出0万元。主要用于街道办人员经费、公用经费等；

（31）其他城乡社区公共设施支出50万元，其中：基本支出0万元，项目支出50万元。主要用于城市背街小巷整治改造提升项目；

（32）城乡社区环境卫生133万元，其中：基本支出0万元，项目支出133万元。主要用于环卫保洁专项工作经费、创文明城工作经费；

（33）其他城乡社区支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。主要用于生活垃圾分类工作经费、秸秆禁烧工作经费；

（34）农村社会事业60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元。主要用于生态环保专项经费；

（35）江河湖库水系综合整治66万元，其中：基本支出0万元，项目支出66万元。主要用于河长制专项经费；

（36）农村基础设施建设2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。主要用于六座村二六屯综合示范村建设；

（37）对村民委员会和村党支部的补助198.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出198.3万元。主要用于村委会干部工资、社保及办公费用等；

（38）其他农林水支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于防汛、防地灾、森林防火专项经费；

（39）农村危房改造5.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元。主要用于贫困村民危房建设专项；

（40）住房公积金17.72万元，其中：基本支出17.72万元，项目支出0万元。主要用于街道办编内在职人员住房公积金；

（41）安全监管0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。主要用于村、社区安全生产专项经费；

（42）其他应急管理支出20万元，其中：基本支出0万元，项目支出20万元。主要用应急专项工作经费；

（43）其他消防救援事务支出0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。主要用于村、社区消防专项经费；

（44）行政运行46.63万元，其中：基本支出46.63万元，项目支出0万元。主要用于司法所人员经费、公用经费等；

（45）基层司法业务3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于公共法律服务体系建设经费、人民调解专项经费等；

（46）普法宣传1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于法律宣传教育经费等；

（47）社区矫正1.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.44万元。主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等；

（48）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元，其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员基本养老保险缴费等；

（49）机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元，其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员职业年金缴费等；

（50）行政单位医疗3.02万元，其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员基本医疗保险缴费等；

（51）公务员医疗补助2.07万元，其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员公务员医疗补助等；

（52）住房公积金4.61万元，其中：基本支出4.61万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员公积金等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共337.11万元，较上年增长6.41%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：2024年一般公共预算基本支出337.11万元，其中：

（一）人员经费310.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.97万元，主要包括：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.04万元，同比2024年减少2.24万元，下降35.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.48万元，同比减少0.11万元，下降18.64%，减少的主要原因：根据中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。

其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算26.97万元，同比减少8.9万元，同比下降24.81%，主要用于街道日常公用。行政运行经费减少的原因：落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算551.1万元，同比减少337.12万元，下降37.95%。其中：政府集中采购预算15.1万元，占政府采购预算的2.74%，同比增加15.1万元；分散采购预算536万元，占政府采购预算的97.26%，同比减少352.22万元，下降39.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算486万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算551.1万元，政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营安排采购支出预算0万元，财政专户管理的收入安排采购支出预算0万元，单位资金安排采购支出预算0万元；上年结余收入安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出426万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算426万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元，通过国有资本经营预算拨款安排购买服务支出预算0万元，通过财政专户管理资金收入安排购买服务支出预算0万元，通过单位资金安排购买服务支出预算0万元，通过上年结余收入安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目46个，预算资金1703.08万元。绩效目标情况详见预算公开12表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称党员活动经费、党建工作经费，预算资金20.3万元，2024年度绩效目标为一是为党支部开展组织生活提供经费保障，二是为“三会兴屯”工作提供经费保障，保证“三会”机构顺利运转。设2条数量指标：指标1.党员活动经费，指标值为街道下辖各党组织按照规定开展“三会一课”、主题党日活动，每月召开一次支委会，每月开展一次主题党日活动，每季度召开一次党员大会及上党课；指标值2.党建工作经费，指标值为新区12个屯“三会”的40个“三会”负责人（20个公共事务理事会，20个公共事务监事会）经费拨付；设2条质量指标：指标1.党员活动经费，指标值为通过提供经费保障，达到严格规范党组织生活，落实各项制度的要求，指标2.党建工作经费，指标值为辖区各村以“三会”机构为依托，充分发挥“三会新屯”乡村治理模式，推进乡村振兴；设1条时效指标：指标值为在2024年12月31日即2024年度内完成各项活动及工作；设1条成本指标：指标值为20.3万元；设1条社会效益指标，指标值为规范和丰富党组织生活；设指标值为1条满意度指标：满意度指标党员满意度为80%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。