目 录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行使市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）下设13个部门，见列表所示：

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入21,943.59万元，总支出21,943.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.42%。总支出较上年减少16.42%

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入21,943.59万元，较上年减少16.42%，主要原因一是经济形势下行压力依旧存在，汽车行业和房地产行业尚未恢复，新区可用财力有限；二是牢固树立“过紧日子”精神，充分考虑“三保”、民生政策、新区重点项目等刚性需求，压减一般性支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出21,943.59万元，较上年减少16.42%，主要原因一是经济形势下行压力依旧存在，汽车行业和房地产行业尚未恢复，新区可用财力有限；二是牢固树立“过紧日子”精神，充分考虑“三保”、民生政策、新区重点项目等刚性需求，压减一般性支出。主要包括：项目前期工作经费减少；人力资源服务产业园相关工作经费减少；城乡社区建设支出减少；“桂惠贷”财政贴息减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入21,943.59万元，总支出21，943.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.42%，财政拨款总支出较上年减少16.42%，主要原因一是经济形势下行压力依旧存在，汽车行业和房地产行业尚未恢复，新区可用财力有限；二是牢固树立“过紧日子”精神，充分考虑“三保”、民生政策、新区重点项目等刚性需求，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共21,943.59万元，较上年减少16.42%，主要原因是：1.一般公共服务支出减少；2.社会保障和就业支出减少；3.城乡社区支出减少；4.金融支出减少。其中：基本支出931.27万元，项目支出21,012.32万元，具体情况为：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）438.4万元，其中基本支出436.7万元，项目支出1.7万元，主要用于人员的基本支出;

（二）2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1,628.29万元，其中基本支出0万元，项目支出1,628.29万元，主要用于办公楼租赁、伙食费补助、物业费、网络安全维护费、办公场所搬迁及装修、网络安全维护费、网络运行服务及办公通讯费、正版软件配备及办公设备购置等等；

（三）2010306政务公开审批100.92万元，其中基本支出0万元，项目支出100.92万元，主要用于第三方机构项目报告审查费、项目现场勘验费、支付审批局内外网各类专线费用；

（四）2014004信访业务20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于信访工作专项经费；

（五）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3455.45万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3455.45万元，主要用于新区聘用人员工资社保及公积金等人员费用；

（六）2010401行政运行（发展与改革事务）支出33.33万元，其中基本支出33.33万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（七）2010499 其他发展与改革事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于发改经费及其他调查经费；

（八）2010505专项统计业务94.22万元，其中基本支出0万元，项目支出94.22万元，主要用于统计经费及其他调查工作经费、协统员工作经费等；

（九）2010601行政运行30.97万元，其中基本支出30.97万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十）2010602一般行政管理事务（财政事务）3.8万元，其中基本支出0万元，项目支出3.8万元，主要用于财税宣传、办公设备采购；

（十一）2010607信息化建设支出16.5万元，其中基本支出0万元，项目支出16.5万元，主要用于政采云电子平台建设；

（十二）2010608财政委托业务支出140.00万元，其中基本支出0万元，项目支出140.00万元，主要用于财政投资评审；

（十三）2011308招商引资3533.10万元，其中基本支出0万元，项目支出3533.10万元，主要用于新区企业租赁厂房补贴、招商项目的宣传策划、对外招商等费用；

（十四）2012999其他群众团体事务支出12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于开展妇联和共青团工作;

（十五）2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）19.58万元，其中基本支出19.58万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十六）2013204公务员事务2.4万元，其中基本支出0万元，项目支出2.4万元，主要用于开展公务员考核工作;

（十七）2013399其他宣传事务支出180.00万元，其中基本支出0万元，项目支出180.00万元，主要用于开展各项宣传和创城工作;

（十八）2013499其他统战事务支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于开展统战工作;

（十九）2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）122.76万元，其中基本支出0万元，项目支出122.76万元，主要用于开展基层党建、党建培训等工作；

（二十）2040605普法宣传3.5万元，其中基本支出0万元，项目支出3.50万元，主要用于普法宣传工作；

（二十一）2049999其他公共安全支出102.99万元，其中基本支出0万元，项目支出102.99万元，主要用于综治、维稳、禁毒、扫黑除恶及平安建设工作、见义勇为基金等费用；

（二十二）2050199其他教育管理事务支出481.80万元，其中基本支出0万元，项目支出481.80万元，主要用于教育管理经费、学生资助等；

（二十三）2050201学前教育472.84万元，其中基本支出0万元，项目支出472.84万元，主要用于网山路幼儿园运营经费、民办幼儿园聘请保安费、民办幼儿园奖补配套资金项目等；

（二十四）2050202小学教育118.10万元，其中基本支出0万元，项目支出118.1万元，主要用于阳惠路小学开办费；

（二十五）2050203初中教育101.00万元，其中基本支出0万元，项目支出101.00万元，主要用于新区中学建设项目；

（二十六）2050299其他普通教育支出288.00万元，其中基本支出0万元，项目支出288.00万元，主要用于教育系统公务员医疗补助和新区教师培训；

（二十七）2050999其他教育费附加安排的支出1,274.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1,274.00万元，主要用于新区小学建设项目；

（二十八）2059999其他教育支出194.70万元，其中基本支出0万元，项目支出194.70万元，主要用于幼儿园及中小学校园安保工作经费；

（二十九）2060499其他技术研究与开发支出446.70万元，其中基本支出0万元，项目支出446.70万元，主要用于应用技术与研究开发工作、大数据建设工作相关经费等；

（三十）2070109群众文化2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于文化建设及体育专项经费；

（三十一）2080101行政支行（人力资源和社会保障管理事务）34.01万元，其中基本支出33.01万元，项目支出1.00万元，主要用于办公设备购置及维修维护；

（三十二）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构310.00万元，其中基本支出0万元，项目支出310.00万元，主要用于人力资源服务产业园工作经费；

（三十三）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出51.57万元，其中基本支出0万元，项目支出51.57万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训、新区干部培训等；

（三十四）2080299其他民政管理事务支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于民政办工作宣传经费和差旅费、其它民政事业费用；

（三十五）2080501行政单位离退休52.57万元，其中基本支出52.57万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员的基本支出；

（三十六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.87万元，其中基本支出75.87万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

（三十七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.94万元，其中基本支出37.94万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员职业年金；

（三十八）2081002老年福利28.00万元，其中基本支出0万元，项目支出28.00万元，主要用于新区老年人高龄补助；

（三十九）2081006养老服务36.15万元，其中基本支出0万元，项目支出36.15万元，主要用于政府购买养老服务；

（四十）2081901城市最低生活保障金支出30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于发放城乡居民最低生活保障资金；

（四十一）2082001 临时救助支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于临时救助金；

（四十二）2082101城市特困人员救助供养支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于城乡特困人员救助供养；

（四十三）2082501其他城市生活救助30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于乡镇(街道)社工站建设、办公设备购置和日常运行经费；

（四十四）2100102一般行政管理事务（卫生健康管理事务）37.10万元，其中基本支出0万元，项目支出37.10万元，主要用于乡村医生待遇补助；

（四十五）2100301城市社区卫生机构45.50万元，其中基本支出0万元，项目支出45.50万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心专项资金；

（四十六）2100399其他基层医疗卫生机构支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心村卫生室租金、基本药物制度专项补助；

（四十七）2100408基本公共卫生服务43.10万元，其中基本支出0万元，项目支出43.10万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助、健康扶贫、基本公卫服务项目、流动人口、计生协会等基层指导和家庭发展业务培训；

（四十八）2100410突发公共卫生事件应急处理200.00万元，其中基本支出0万元，项目支出200.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

（四十九）2100499其他公共卫生支出25.66万元，其中基本支出0万元，项目支出25.66万元，主要用于健康素养促进项目经费、防治艾滋病攻坚工程经费、医疗机构校验、抗菌药物静脉输注资质核准、基层医疗机构督查工作经费、免疫规划冷链工作经费、各项卫生健康宣传活动经费等；

（五十）2100799其他计划生育事务支出92万元，其中基本支出0万元，项目支出92万元，主要用于计生对象城乡居民医疗保险参保补助、计划生育特殊家庭扶助、政策宣传、计生协会工作经费；

（五十一）2101101行政单位医疗37.21万元，其中基本支出37.21万元，项目支出0万元，主要用于人员的医疗保险等；

（五十二）2101103公务员医疗补助47.39万元，其中基本支出47.39万元，项目支出0.00万元，主要用于教育系统教师公务员医疗补助经费；

（五十三）2101199其他行政事业单位医疗支出58.00万元，其中基本支出0万元，项目支出58.00万元，主要用于体检费；

（五十四）2101301城乡医疗救助7.80万元，其中基本支出0万元，项目支出7.80万元，主要用于城乡医疗救助；

（五十五）2101499其他优抚对象医疗支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于精神卫生工作；

（五十六）2110299其他环境监测与监察支出90.00万元，其中基本支出0万元，项目支出90.00万元，主要用于阳和工业新区环境综合治理托管服务项目；

（五十七）2119999其他节能环保支出18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于节能环保相关工作；

（五十八）2120101行政运行（城乡社区支出城乡社区管理事务）支出34.49万元，其中基本支出34.49万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（五十九）2120201城乡社区规划与管理700.00万元，其中基本支出0万元，项目支出700.00万元，主要用于新区项目前期工作；

（六十）2120399其他城乡社区公共设施支出1,750.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1,750.00万元，主要用于基础设施建设、城市维护工程项目等；

（六十一）2120501城乡社区环境卫生55.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55.00万元，主要用于巩固卫生城及除“四害”消杀工作经费；

（六十二）2130108病虫害控制0.50万元，其中基本支出0万元，项目支出0.50万元，主要用于重大动物疫病防控；

（六十三）2130199其他农业农村支出14.43万元，其中基本支出0万元，项目支出14.43万元，主要用于土壤普查工作、村党组织书记任期经济责任审计工作和村防员劳务费；

（六十四）2130234林业草原防灾减灾43.00万元，其中基本支出0万元，项目支出43.00万元，主要用于森林防火及森林火灾风险普查经费；

（六十五）2130299其他林业和草原支出12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于林业业务工作和森林病虫害防治；

（六十六）2130399其他水利支出0.30万元，其中基本支出0万元，项目支出0.30万元，主要用于最严格水资源管理和全面推行河长制工作；

（六十七）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出22.99万元，其中基本支出0万元，项目支出22.99万元，主要用于乡村振兴经费；

（六十八）2150802一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于工业高质量发展、工业振兴专项工作经费；

（六十九）2150805中小企业发展专项2,299.90万元，其中基本支出0万元，项目支出2,299.90万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励、园区企业创新劵补贴、服务业企业奖励扶持、园企振兴担保扶持等惠企政策落实；

（七十）2170302利息费用补贴支出1,000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1,000.00万元，主要用于桂惠贷财政贴息；

（七十一）2200104自然资源规划及管理336.70万元，其中基本支出0万元，项目支出336.70万元，主要用于自然资源开发利用与保护工作聘用人员经费；

（七十二）2200106自然资源利用与保护405.00万元，其中基本支出0万元，项目支出405.00万元，主要用于地质灾害防治、土地用途管制等自然资源开发利用与保护工作；

（七十三）2210201住房公积金56.91万元，其中基本支出56.91万元，项目支出0万元，主要用于人员住房公积金缴纳；

（七十四）2240101行政运行27.21万元，其中基本支出27.21万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（七十五）2240106安全监管406.70万元，其中基本支出0万元，项目支出406.70万元，主要用于安全隐患治理、交通安全业务、安全生产、应急管理宣教等；

（七十六）2240109应急管理（灾害防治及应急管理支出）32.20万元，其中基本支出0万元，项目支出32.20万元，主要用于应急救援、物资经费、应急值守、应急演练经费等；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出931.27万元，较上年增长24.79%，主要原因是：人员经费增加。具体情况为：

（一）人员经费804.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费126.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.20万元，同比2023年增加12.76万元，增长40.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算44.20万元，同比增加12.76万元，同比增长40.59%，增加的主要原因是2023年前受疫情影响，公务接待活动减少，上年基数低，2024年新区在严控“三公”经费总量前提下，结合目前经济环境和新区招商工作的安排，合理统筹调剂各项“三公”经费预算，适当增加新区公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算126.57万元，同比增加35万元，同比增长35.22%，主要用于办公用品的购置、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费、水电费等。行政运行经费增加的原因是为规范新区各行政事业单位办公用品采购，节约财政资金，新区办公用品实行集中采购，因此将公用经费中相关费用统一编制至新区管委办，使得机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1575.89万元，同比增加580.72万元，增长58.35%。其中：政府集中采购预算175.56万元，占政府采购预算的11.14%，同比增加148.13万元，增长 540.03%；分散采购预算1400.33万元，占政府采购预算的88.86%，同比增加432.59万元，增长44.70%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算293.75万元，工程类采购预算28万元，服务类采购1254.14万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1575.89万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出1256.14万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1256.14元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制0辆，公务用车编制和资产登记在柳州市机关事务管理局。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目148个，预算资金21,012.32万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：推进国家级人力资源服务产业园建设工作经费，预算资金310万元，2024年度绩效目标为：人力资源服务产业园项目正常运营，完成申报国家级人力资源服务产业园材料准备工作，年底实现作经费支出超过80％，设1条数量指标：人力资源服务产业园项目引进企业数量≥5家；设1条质量指标：国家级人力资源服务产业园工作经费完成率≥80%；设1条时效指标：各项工作完成及时性，按时完成；设1条成本指标：年度资金使用进度执行率≥80%；设1条社会效益指标：举办招聘会场次≥4场；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

重点项目二：项目名称：园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费，预算资金2014.9万元，2024年度绩效目标为：2024年完成对园区符合条件的企业补助奖励，设1条数量指标：完成新区企业的奖励扶持≥10家；设1条质量指标：对达到奖励条件的企业进行奖励补贴，根据上级文件或新区文件进行奖励补贴；设1条时效指标：年底完成对符合条件的申报企业的奖励补助，2024年底前完成；设1条成本指标：支付金额成本控制率≥80%；设1条经济效益指标：促进新区企业经济发展，完成对符合条件的申报企业的奖励补助；设1条满意度指标：企业满意度≥80%。

重点项目三：项目名称：招商项目宣传策划费，预算资金405万元，2024年度绩效目标为：强化产业招商、定向招商，分产业建立招商项目库，绘制精准招商地图，瞄准世界500强企业及各地区龙头企业，突出高端装备制造产业、智慧储能产业、汽车新四化产业、工业设计、跨境电商等产业，采取以商招商、委托招商等模式，持续招大引强，提升新区对外知名度，完成全年招商引资任务。设1条数量指标：新签约项目≥20个；设1条质量指标：资金使用合规性，符合新区财务制度要求；设1条时效指标：资金拨付到位及时率＝100%；设1条成本指标：策划经费成本控制率≥90%；设1条社会效益指标：有效促进本地区产业发展、升级；设1条满意度指标：项目实施涉及人员的满意度≥90%。

重点项目四：项目名称：租赁厂房补贴，预算资金2800万元，2024年度绩效目标为：通过给予项目场地租金、厂房装修、设备扶持、经营扶持等方式，加大对产业项目的扶持力度，支持新入园企业做大做强，培植企业核心竞争力。设1条数量指标：扶持产业项目数量≥3家；设1条质量指标：资金使用合规性，符合新区财务制度要求；设1条时效指标：资金拨付到位及时率＝100%；设1条成本指标：经费成本控制率≥90%；设1条社会效益指标：有效促进本地区产业发展、升级；设1条满意度指标：项目实施涉及人员的满意度≥90%。

重点项目五：项目名称：宣传工作经费，预算资金130万元，2024年度绩效目标为：完成党报党刊征订工作；优化北部之窗微信公众号及出版北部起航，全年在北部之窗推送信息不少于370条；加强媒体广告投放，在人民网、中新网等主流媒体加强新区相关工作宣传，全年推送信息不少于30条；在新区开展系列主题宣传活动；开展志愿服务活动。设1条数量指标：开展志愿服务活动场数≥≥10场；设1条质量指标：开展系列宣传主题活动覆盖率≥80%；设1条时效指标：北部之窗微信公众号优化时间，在年底前完成优化；设1条成本指标：经费成本控制率≥90%；设1条社会效益指标：宣传主题活动受益观众总量≥10000人次；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。