目 录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行使市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动和安全生产监督等工作。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

    柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）下设8个部门，见列表所示：

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入41,421.80万元，总支出41,421.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长88.76%。总支出较上年增长88.76%

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入41,421.80万元，较上年增长88.76%，主要原因是增加了政府性基金预算30,000万元，主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目项目前期支出。

三、部门支出总体情况说明

 我部门总支出41,421.80万元，较上年增长88.76%，主要原因是增加了政府性基金预算30,000万元。主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目项目前期支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入41,421.80万元，总支出41,421.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长88.76%，财政拨款总支出较上年增长88.76%，主要原因是增加了政府性基金预算30,000万元。主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目项目前期支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共11,421.80万元，较上年下降47.95%，主要原因是市管开发区体制机制改革后新区社会事务剥离，相关项目预算减少。其中：基本支出5,616.59万元，项目支出5,805.21万元，具体情况为：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）5,051.38万元，其中基本支出5,044.71万元，项目支出0万元，主要用于人员经费支出；

（二）2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1,079.50万元，其中基本支出0万元，项目支出1,079.50万元，主要用于办公楼租赁、伙食费补助、物业费、网络安全维护费、网络运行服务及办公通讯费、正版软件配备及办公设备购置等等；

（三）2010306政务公开审批99.22万元，其中基本支出0万元，项目支出99.22万元，主要用于第三方机构项目报告审查费、项目现场勘验费、审批局内外网各类专线费用；

（四）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出80万元，主要用于人员经费支出；

（五）2010401行政运行（发展与改革事务）支出73.30万元，其中基本支出73.30万元，项目支出0万元，主要用于人员经费支出；

（六）2010404战略规划与实施支出60.00万元，其中基本支出0万元，项目支出60.00万元，主要用于项目前期工作经费；

（七）2010499 其他发展与改革事务支出40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元，主要用于发改工作相关经费；

（八）2010505专项统计业务46.75万元，其中基本支出0万元，项目支出46.75万元，主要用于统计经费及其他调查工作经费、协统员工作经费等；

（九）2010601行政运行57.03万元，其中基本支出57.03万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十）2010608财政委托业务支出131.00万元，其中基本支出0万元，项目支出131.00万元，主要用于财政投资评审工作；

（十一）2011301行政运行76.68万元，其中基本支出76.68万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十二）2011308招商引资1,267.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1,267.00万元，主要用于新区企业优惠政策兑现、对外招商工作经费等；

（十三）2011399其他商贸事务支出735.00万元，其中基本支出0万元，项目支出735.00万元，主要用于新区企业优惠政策兑现、商务高质量发展、创建国家级经济开发区工作；

（十四）2012999其他群众团体事务支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于开展妇联和共青团工作；

（十五）2013204公务员事务0.9万元，其中基本支出0万元，项目支出0.9万元，主要用于开展公务员考核工作；

（十六）2013399其他宣传事务支出60.00万元，其中基本支出0万元，项目支出60.00万元，主要用于开展各项宣传和创城工作；

（十七）2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）29.5万元，其中基本支出0万元，项目支出29.5万元，主要用于开展基层党建、党建培训等工作；

（十八）2060499其他技术研究与开发支出50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于应用技术与研究开发工作、大数据建设工作等；

（十九）2080101行政支行（人力资源和社会保障管理事务）51.48万元，其中基本支出51.48万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（二十）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构200.00万元，其中基本支出0万元，项目支出200.00万元，主要用于人力资源服务产业园相关工作；

（二十一）2080116引进人才费用1.30万元，其中基本支出0万元，项目支出1.30万元，主要用于新区企业人才慰问；

（二十二）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出46.65万元，其中基本支出0万元，项目支出46.65万元，主要用于新区干部职工培训等；

（二十三）2080501行政单位离退休53.97万元，其中基本支出53.97万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员的基本支出；

（二十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.46万元，其中基本支出55.46万元，项目支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险；

（二十五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.73万元，其中基本支出27.73万元，项目支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金；

（二十六）2101101行政单位医疗27.29万元，其中基本支出27.29万元，项目支出0万元，主要用于行政单位医疗保险；

（二十七）2101103公务员医疗补助35.21万元，其中基本支出35.21万元，项目支出0.00万元，主要用于公务员医疗补助经费；

（二十八）2101199其他行政事业单位医疗支出42.00万元，其中基本支出0万元，项目支出42.00万元，主要用于人员经费支出；

（二十九）2119999其他节能环保支出0.50万元，其中基本支出0万元，项目支出0.50万元，主要用于节能环保相关工作；

（三十）2120101行政运行（城乡社区支出城乡社区管理事务）支出65.48万元，其中基本支出65.48万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（三十一）2120201城乡社区规划与管理85.00万元，其中基本支出0万元，项目支出85.00万元，主要用于新区项目前期工作；

（三十二）2120399其他城乡社区公共设施支出770.00万元，其中基本支出0万元，项目支出770.00万元，主要用于基础设施建设、城市维护工程项目等；

（三十三）2120501城乡社区环境卫生648.00万元，其中基本支出0万元，项目支出648.00万元，主要用于新区绿化维护；

（三十四）2150802一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）22.00万元，其中基本支出0万元，项目支出22.00万元，主要用于工业高质量发展、工业振兴专项工作；

（三十五）2200106自然资源利用与保护300.00万元，其中基本支出0万元，项目支出300.00万元，主要用于地质灾害防治、土地用途管制等自然资源开发利用与保护工作；

（三十六）2210201住房公积金41.59万元，其中基本支出41.59万元，项目支出0万元，主要用于人员住房公积金缴纳；

（三十七）2240106安全监管2.89万元，其中基本支出0万元，项目支出2.89万元，主要用于安全隐患治理、安全生产、应急管理宣教等；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出5,616.59万元，较上年增长503.11%，主要原因是：开发区体制机制改革后，员额内编外聘用人员经费由项目支出编入基本支出。具体情况为：

（一）人员经费5,419.58万元，主要包括：员额内编外人员工资、社保、住房公积金等费用；在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费197.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.00万元，同比2024年减少0.2万元，下降0.45%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算44.00万元，同比减少0.2万元，同比下降0.45%，基本与上年持平。                                    

（三）公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

    我部门2025部门预算政府性基金预算支出共30,000万元，较上年增加30,000万元。主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目项目前期支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费197.01万元，同比增加70.44万元，同比增长55.65%。主要用于办公用品的购置、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费、水电费等。机关运行经费增加的原因是根据机构改革后人员编制公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

     2025年政府采购预算1,354.69万元，同比减少221.2万元，下降14.04%。其中：政府集中采购预算397.5万元，占政府采购预算的29.34%，同比增加221.94万元，增长 126.42%；分散采购预算957.19万元，占政府采购预算的70.66%，同比减少443.14万元，下降31.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算28.19万元，工程类采购预算0元，服务类采购1326.5万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,354.69万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

（三）政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出1,440.16万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,440.16元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

 根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制0辆，公务用车编制和资产登记在柳州市机关事务管理局。

（五）预算绩效目标情况说明

 1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目60个，预算资金35,805.21万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：推进国家级人力资源服务产业园建设工作经费，预算资金200万元，2025年度绩效目标为：人力资源服务产业园项目正常运营，完成申报国家级人力资源服务产业园材料准备工作，年底实现工作经费支出超过80％。设1条数量指标：人力资源服务产业园项目引进企业数量（≥2家）；设1条质量指标：国家级人力资源服务产业园工作经费完成率（≥60%）；设1条时效指标：各项工作完成及时性（按时完成）；设1条成本指标：年度资金使用进度执行率（≥60%）；设1条社会效益指标：举办招聘会场次（≥2场）；设1条满意度指标：服务对象满意度（≥90%）。

重点项目二：项目名称：对外招商费，预算资金120万元，2025年度绩效目标为：强化产业招商、定向招商，分产业建立招商项目库，绘制精准招商地图，瞄准世界500强企业及各地区龙头企业，突出高端装备制造产业、智慧储能产业、汽车新四化产业、工业设计、跨境电商等产业，采取以商招商、委托招商的模式，持续招大引强，提升新区对外知名度，完成招商引资全年任务。设1条数量指标：新签约项目（≥20个）；设1条质量指标：资金使用合规性（合规）；设1条时效指标：预算资金拨付到位及时率（＝100%）；设1条成本指标：对外招商经费（≤120万元）；设1条社会效益指标：促进本地区产业发展、升级作用（有效促进）；设1条满意度指标：满意度指标：项目实施及人员的满意度（≥90%）。

重点项目三：项目名称：服务业企业奖励扶持及相关工作经费，预算资金620万元，2025年度绩效目标为：根据企业申报情况进行审核，确保达标企业应报尽报，推动三产及外资工作上一台阶。设1条数量指标：规上企业奖励（≥10家）；设1条质量指标：培育规上企业（通过培育三产规上企业，贡献新增量）；设1条时效指标：奖励兑现时效（≤3年）；设1条成本指标：企业扶持奖励（≤620万元）；设1条经济效益指标：推动三产上新台阶（批、零、餐及其他营利性服务业实现突破）；设1条社会效益指标：第三产业势头良好（达到社会消费目标）；设1条满意度指标：社会评价满意度（按期按量答复社会评价反映问题）。

重点项目四：项目名称：园林绿化维护，预算资金648万元，2025年度绩效目标为：养护好新区园林绿化。设1条数量指标：园林绿化维护次数（≥3次）；设1条质量指标：园林绿化维护成果（保质保量完成）；设1条时效指标：完成时间（2025年12月31日前完成）；设1条成本指标：园林绿化维护费用（≤20%）；设1条社会效益指标：美化城市（持续维护城市园林绿化效果）；设一条生态效益指标：改善生活环境（持续改善）；设一条可持续效益指标：增强群众意识（持续增强）；设1条满意度指标：群众满意率（≥80%）。

重点项目五：项目名称：创建国家级经开区工作经费，2025年度绩效目标为：全面开展国家经开区创建工作，力争3年内创建成功。设1条数量指标：完成创建方案（＝1份）；设1条质量指标：创建方案经过市级审核通过（有市级审核文件）；设1条时效指标：创建期（≤3年）；设1条成本指标：第三方服务运营经费（≤100万元）；设1条经济效益指标：（得到市级政策支持）；设1条社会效益指标：区域品牌效益（得到提升）；设一条生态效益指标：经开区绿色环保（提升资源有效利用率）；设一条可持续效益指标：园区品牌力（通过提升品牌力，带动园区招引力）；设1条满意度指标：得到群众认可（通过创建，提升区域品牌影响力，吸引更多企业到本地入驻）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

上述报表详见附件。