目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会概况

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2026年部门预算情况说明

第三部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2026年部门预算报表

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会概况

一、主要职责

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责是贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行使市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动和安全生产监督等工作。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作。

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，统筹协调各项工作、起草综合性文稿、保障重大会议活动。负责机关公文、信息、机要保密、档案管理、信访、接待、后勤等工作。负责各级决策部署的督促检查等工作。

（二）人力资源局。负责机关及所属企事业单位的党的建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明、机构编制、绩效考核和群团等相关工作，负责干部队伍建设、人事管理、教育培训、人才管理和开发等工作。负责岗位聘任制度、人员薪酬制度的拟订、管理和实施。负责拟订招商队伍人才选拔和岗位聘用制度， 组织招商人员培训，推动组建专业化招商团队。

（三）经济发展局。负责拟订区域经济发展、重大项目等规划和政策并组织实施。统筹区域内全面深化改革工作，牵头负责重大项目管理、营商环境建设等工作。负责拟订区域工业和信息化领域的发展规划、产业扶持政策并组织实施。负责区域工业高质量发展、新型工业化、绿色园区建设等相关工作，承担工业企业融资、生产保障要素的协调工作。负责固定资产投资综合管理相关工作。负责协同推进产业园区物流重大项目规划布局和物流多式联运发展。负责拟订促进中小企业发展的规划、政策和服务措施、体系并组织实施。负责工业领域网络安全和信息安全相关工作。负责协调解决工业项目建设中的有关问题，配合实施招商引资和项目落地全流程服务，推动全产业链招商。依法依规落实生态环境保护、安全生产监督管理等各项要求，协助相关部门开展生态环境和安全生产监督管理等各项工作。牵头开展区域内综合统计工作。

（四）财政局。负责组织拟订和实施区域财税发展规划，编制和实施年度财政收支预决算，监督管理财政收入和财政支出。负责区域重点项目、工程和产业资金的筹集、调度、结算及国有基本建设投资项目的投资管理、财务监督、项目投资预决算的审查、核准。负责区域国有资产管理、政府采购管理和财政投资评审、公共项目投资审计等工作。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好金融服务实体经济。按权限做好防范金融风险等地方金融工作。负责机关及所属事业单位的财务工作。

（五）商贸科技局。负责拟订区域内商贸流通、信息化数字化发展、科技创新领域的发展规划和政策并组织实施。负责统筹开放合作发展、跨区域协同发展等事务，推动商贸流通领域制度创新。负责区域内现代服务业、电子商务、内贸流通、货物贸易、加工贸易、服务贸易、进出口贸易等产业的发展规划、政策制订、项目建设协调等工作。组织编制流通领域现代物流发展规划并组织实施。负责发展跨境电商、外向型经济，做好外资利用相关工作。负责拟订区域内科技创新和大数据发展领域的发展规划、产业扶持、科技成果转移转化政策并组织实施。负责重大科技创新平台、科技基础设施建设、管理等工作。负责推进高新技术产业和制造业发展，以及创业孵化服务体系、专业孵化器的建设相关工作，培育、服务科技型企业。负责统筹区域信息化、数字化、数字经济、物联网发展相关工作。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好区域范围内科技、大数据、孵化平台项目招商。

（六）规划建设局。负责配合市级相关部门开展园区国土空间体系各类规划编制、调整及报审。协调区域内的土地储备组织、使用和管理，以及项目选址研究。结合阳和工业新区权责清单，负责区域范围内工程建设项目、市政基础设施、园林绿化有关的管理、维护、协调、服务等，负责相关建设工程的招投标管理和质量安全监管。负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查。负责建设工程竣工验收及竣工备案。

（七）投资促进局（投资促进服务中心）。负责拟订投资促进发展计划、措施、办法，研究提出投资促进目标任务并组织实施。负责建立招商引资和项目落地全过程、全链条服务机制，构建项目审批、帮办代办、调度推进、政策兑现等闭环服务机制，完善招商引资重点项目的洽谈、签约、跟踪、落地等工作流程，推动招商工作全链条的融通创新。加大市场化招商引资方式的力度，构建专业化招商团队。承担重大投资促进活动的筹划、组织及实施。负责协调推进区域内投融资机制创新，调整优化投资结构，提高投资效益系数。负责投资促进的统计、监测和分析研究。

（八）审批服务局。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，负责阳和工业新区政务公开、政府信息公开工作。集中实施区域内行政审批事项。推进开发区行政审批制度改革，促进审批服务标准化、规范化、便利化。协调推进重点项目联合审批。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，协调跟进企业落地、政务服务、惠企政策咨询及兑现等企业服务工作，协调解决企业相关诉求。

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入49210.85万元，总支出49210.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长18.80%。总支出较上年增长18.80%。

二、部门收入总体情况说明

我部门收入总预算49210.85万元，同比增加7789.05万元，同比增长18.80%。其中：

（一）一般公共预算拨款8676.44万元，同比减少2745.36万元，同比下降24.04%。

（二）政府性基金预算收入40534.41万元，同比增加10534.41万元，同比增长35.11%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

2026年收入预算总体增加的主要原因是增加了政府性基金预算10534.41万元，主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目前期支出。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算49210.85万元，基本支出预算4760.01万元，占支出总预算的9.67%，同比减少856.58万元，同比下降15.25%。项目支出预算44450.84万元，占支出总预算的90.33%，同比增加8645.63万元，同比增长24.15%。按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1.一般公共服务支出6191.40万元；占支出总预算15.58%，同比减少2703.85万元，同比下降30.40%。下降的主要原因是机构改革、 职能移交。

2.科学技术支出427.70万元，占支出总预算0.87%，同比增加377.70万元，同比增长755.40%。增长的主要原因是全力申报国家经开区经费及发放企业补贴增加。

3.社会保障和就业支出260.23万元，占支出总预算0.53%，同比减少176.35万元，同比下降40.40%。下降的主要原因是市管开发区机制改革后新区社会事务剥离，聘用人员减少，预算减少。

4.卫生健康支出115.50万元，占支出总预算0.23%，同比增加11万元，同比增长10.53%。增长的主要原因是社保缴费基数调整。

5.节能环保支出0.5万元，占支出总预算0.001%，与上年持平。

6.城乡社区支出41964.66万元，占支出总预算85.28%，同比增加40396.18万元，同比增长2575.50%。增长的主要原因是PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目前期支出增加。

7.资源勘探工业信息等支出20.46万元，占支出总预算0.04%，同比减少1.64万元，基本与上年持平。

8.自然资源海洋气象等支出151.50万元，占支出总预算2.34%，同比减少148.50万元，同比下降49.50%。下降的主要原因是市管开发区机制改革后新区社会事务剥离，聘用人员减少，预算减少。

9.住房保障支出77万元，占支出总预算0.16%，同比增加35.41万元，同比增长85.14%。增长的主要原因是社保缴费基数调整。

10.灾害防治及应急管理支出1.9万元，占支出总预算0.003%，同比减少0.99万元，同比下降34.26%。下降的主要原因是市管开发区机制改革后新区社会事务剥离，预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4760.01万元，占支出总预算的9.67%，同比减少856.58万元，同比下降15.25%。

2.项目支出预算44450.84万元，占支出总预算的90.33%，同比增加8645.63万元，同比增长24.15%。

2026年支出预算总体增加的主要原因是增加了政府性基金预算10534.41万元，主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目前期支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算49210.85万元，收入包括：收入来源一一般公共预算8676.44万元，收入来源二政府性基金预算40534.41万元；支出包括：一般公共服务支出6191.40万元，科学技术支出427.70万元，社会保障和就业支出260.23万元，卫生健康支出115.50万元，卫节能环保支出0.5万元，城乡社区支出41964.66万元，资源勘探工业信息等支出20.46万元，自然资源海洋气象等支出151.50万元，住房保障支出77.00万元，灾害防治及应急管理支出1.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出8676.44万元，其中：基本支出4760.01万元，项目支出3916.43万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出4087.28万元，其中基本支出4087.28万元，项目支出0万元，主要用于人员经费支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出796.40万元，其中基本支出61.00万元，项目支出735.40万元，主要用于办公楼租赁、伙食费补助、物业费、网络安全维护费、网络运行服务及办公通讯费、正版软件配备及办公设备购置等等；

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出57.90万元，其中基本支出0万元，项目支出57.90万元，主要用于第三方机构项目报告审查费、项目现场勘验费、审批局内外网各类专线费用；

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）93.10万元，其中基本支出0.00万元，项目支出93.10万元，主要用于人员经费支出；

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）30.25万元，其中基本支出30.25万元，项目支出0万元，主要用于人员经费支出；

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）20.53万元，其中基本支出0万元，项目支出20.53万元，主要用于统计经费及其他调查工作经费、协统员工作经费等；

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）20.90万元，其中基本支出20.90万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出74.50万元，其中基本支出0万元，项目支出74.50万元，主要用于财政投资评审工作；

（九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出35.59万元，其中基本支出35.59万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出745.00万元，其中基本支出0万元，项目支出745.00万元，主要用于新区企业优惠政策兑现、对外招商工作经费等；

（十一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出45.50万元，其中基本支出0万元，项目支出45.50万元，主要用于新区企业优惠政策兑现、商务高质量发展、创建国家级经济开发区工作；

（十二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出7.00万元，其中基本支出0万元，项目支出7.00万元，主要用于开展妇联和共青团工作；

（十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出0.45万元，其中基本支出0万元，项目支出0.45万元，主要用于开展公务员考核工作；

（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出62.00万元，其中基本支出0万元，项目支出62.00万元，主要用于开展各项宣传和创城工作；

（十五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出115.00万元，其中基本支出87.00万元，项目支出28.00万元，主要用于开展基层党建、党建培训等工作；

（十六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出27.70万元，其中基本支出0万元，项目支出27.70万元，主要用于应用技术与研究开发工作、大数据建设工作等；

（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出400.00万元，其中基本支出0万元，项目支出400.00万元，主要用于其他科学技术与研究开发工作、大数据建设工作等；

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出21.43万元，其中基本支出21.43万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出2.60万元，其中基本支出0万元，项目支出2.60万元，主要用于新区企业人才慰问；

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出21.05万元，其中基本支出0万元，项目支出21.05万元，主要用于新区干部职工培训等；

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出61.25万元，其中基本支出61.25万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员的基本支出；

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.30万元，其中基本支出102.30万元，项目支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险；

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出51.20万元，其中基本支出51.20万元，项目支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金；

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出50.70万元，其中基本支出50.70万元，项目支出0万元，主要用于行政单位医疗保险；

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.80万元，其中基本支出44.80万元，项目支出0.00万元，主要用于公务员医疗补助经费；

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于人员经费支出；

（二十七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出0.50万元，其中基本支出0万元，项目支出0.50万元，主要用于节能环保相关工作；

（二十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出28.91万元，其中基本支出28.91万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出254.14万元，其中基本支出0万元，项目支出254.14万元，主要用于新区项目前期工作；

（三十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区规划与管理（项）支出1147.20万元，其中基本支出0万元，项目支出1147.20万元，主要用于基础设施建设、城市维护工程项目等；

（三十一）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）支出20.46万元，其中基本支出0万元，项目支出20.46万元，主要用于工业高质量发展、工业振兴专项工作；

（三十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出151.50万元，其中基本支出0万元，项目支出151.50万元，主要用于地质灾害防治、土地用途管制等自然资源开发利用与保护工作；

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.00万元，其中基本支出77.00万元，项目支出0万元，主要用于人员住房公积金缴纳；

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1.90万元，其中基本支出0万元，项目支出1.90万元，主要用于安全隐患治理、安全生产、应急管理宣教等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出4760.01万元，较上年减少15.25%，主要原因是：开发区体制机制改革后，编外聘用人员经费减少。具体情况为：

（一）人员经费4478.35万元，主要包括：员额内编外人员工资、社保、住房公积金等费用；在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费281.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.67万元，同比2025年减少4.33万元，下降9.84%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算39.67万元，同比减少4.33万元，同比下降9.84%，主要原因是厉行节约，减少接待经费支出。                                

（三）公务用车购置及运行费2026年预算2.5万元，同比增加2.50万元。其中：

1.公务用车购置费2026年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算2.50万元，同比增长2.50万元，主要原因是柳州市机关事务管理局未下拨公务用车运行维护专项经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年部门政府性基金预算支出40534.41万元，同比增加10534.41万元，同比增长35.11%，增加的主要原因主要用于PPP项目政府的可行性缺口补助及园区建设项目前期支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1296.30万元，同比减少58.39万元，下降4.31%。其中：政府集中采购预算36.30万元，占政府采购预算的2.80%，同比减少361.20万元，下降90.87%；分散采购预算1260.00万元，占政府采购预算的97.20%，同比增加302.81万元，增长31.64%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1286.50万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1296.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出2413.94万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2413.94万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目49个，预算资金44450.84万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算281.66万元，同比增加84.65万元，同比增长42.97%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费预算增加的原因是根据机构改革后人员编制公用经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制0辆，公务用车编制和资产登记在柳州市机关事务管理局。

第三部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件