2018年，北部生态新区（阳和工业新区，下同）认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，按照新发展理念和高质量发展要求，积极组织财政收入，大力调整和优化支出结构，重点抓好财源建设，着力保障和改善民生，促进了新区经济社会稳定健康发展。

一、2018年财政决算总体情况

北部生态新区2018年组织财政收入9.43亿元，同比增长2.6%（以下简称“增长”），完成年初预算的95.3%，其中：一般公共预算收入2.48亿元，同比下降5.0%，完成年度预算的103.2%。

北部生态新区一般公共预算总收入6.87亿元，增长68.6%；一般公共预算总支出6.83亿元，增长68.2%；年终结转下年使用434万元，无净结余。

北部生态新区政府性基金总收入4.82亿元，增长39.8%；政府性基金总支出3.66亿元，增长26.9%；年终结转结余1.16亿元。

二、2018年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算总收入情况

一般公共预算总收入6.87亿元，增长68.6%，具体构成：1.一般公共预算收入2.48亿元，同比下降5.0%，其中：税收收入2.33亿元，占比94.0%，非税收入1500万元，占比6.0%；2.上级补助收入1.09亿元，同比下降2.4%，其中：返还性收入-3116万元，一般性转移支付收入8916万元，专项转移支付收入4211万元；3.上年结转结余158万元；4.调入预算稳定调节基金1782万元；5. 按规定从政府性基金调入3.11亿元。

总收入决算数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数增加204万元，是结算清理期间上级补助增加668万元，同时调入资金减少464万元。

（二）一般公共预算总支出情况

一般公共预算总支出6.83亿元，增长68.2%。具体构成：1.一般公共预算支出6.74亿元，增长76.9%；2.上解上级支出851万元。总支出决算数比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数增加47万元，是结算清理期间上解上级支出增加47万元。

（三）一般公共预算收支结余情况

2018年终结转下年使用434万元，无净结余。结转数比向市人大四次会议报告的预算执行数增加157万元，原因是结算清理期间上级补助增加157万元。

（四）预备费使用情况

2018年年初预算安排预备费804万元，全年动用804万元，已列入一般公共预算相关支出科目。

（五）预算稳定调节基金使用情况

2018年年初预算稳定调节基金1782万元，当年动用1782万元，主要用于新区公共设施支出和社区环境卫生支出，年底无余额，与向市十四届人大四次会议报告的预算执行数一致。

（六）“三公”经费支出情况

2018年“三公“经费预算54万元，其中：公务用车12万元、公务接待费42万元。2018年“三公“经费决算支出51万元，其中：因公出国（境）14万元，公务用车支出10万元；公务接待费27万元。

三、2018年政府性基金收支决算情况

政府性基金总收入4.82亿元，增长率39.8%，其中：上级财政补助收入4.26亿元，上年结转结余5760万元。政府性基金总支出3.66亿元，增长26.9%，其中：政府性基金支出5480万元，调入一般公共预算3.11亿元。年终结转结余1.16亿元，比向市十四届人大四次会议报告的预算执行数增加464万元，是决算清理期间调出资金减少。

四、2018年预算执行主要成效

（一）狠抓收入征管

深入企业调研，及时分析纳税重点户生产、销售、税收情况，掌握税源的动态情况，排查减收因素和税收征管问题，找出税收增长点。积极筹集资金落实财税优惠政策，提高了园区企业纳税积极性。结合实际，把各项改革目标和收入任务分解到具体工作环节，全面加强税收征管。

（二）加强预决算公开，切实规范预算管理

建立经常性预算监督制度，执行财政动态监控预警规则，加强资金安排使用和支出进度的监督。推进存量资金清理工作，对历年部门预算结余资金进行了梳理，盘活财政存量资金1894万元，统筹用于扶贫项目及“飓风”行动等。按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作。进一步完善预算绩效评价管理机制，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。

（三）狠抓支出优化促发展

一是加大教科文卫事业投入。教育投入6838万元，支持校园安全建设、中小学校设备配置和六座小学改扩建项目建设；科学技术投入916万元，支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励; 文化体育支出30万元，加强文化惠民工程等；医疗卫生与计划生育支出1045万元，用于城乡医疗救助优抚对象医疗救助、改善卫生服务中心医疗基础设施设备及药物补助。

二是大力促进和改善民生。共投入社会保障和就业资金1736万元，支持推进以促进创业带动就业，支持养老服务体系建设，提高社会保障服务供给能力；城乡社区事务投入4.11亿元，支持新区重大建设项目，推动北部生态新区规划及基础设施等项目建设，推进棚户区改造、“花园城市”2.0版绿化建设、进一步提升新区形象；节能环保投入364万元，加大新区环境影响评价及新区重点企业污染源监测。

三是农林水事务支出1753万元，支持农村水利工程、清洁家园、清洁水源、水源保护设施建设；安排扶贫资金支出213万元，确保危房改造、林业扶贫、社会保障扶贫、小额信贷贴息、教育扶贫、对口帮扶等各专项扶贫支出。

2018年北部生态新区财政运行总体良好，但也面临一些困难和问题，主要体现在绩效评价工作需进一步推进，绩效评价结果应用有待加强，对财税改革还需要进一步深入研究。对此，新区将高度重视，努力加以落实和解决。