2019年，北部生态新区（阳和工业新区，下同）认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，按照新发展理念和高质量发展要求，积极组织财政收入，大力调整和优化支出结构，重点抓好财源建设，着力保障和改善民生，促进了新区经济社会稳定健康发展。

一、2019年财政决算总体情况

北部生态新区2019年组织财政收入9.7亿元，同比增长2.8%（以下简称“增长”），完成年初预算的92.4%，其中：一般公共预算收入3.02亿元，增长22%，完成年度预算的100%。

北部生态新区一般公共预算总收入8.47亿元，增长23.2%；一般公共预算总支出8.44亿元，增长23.6%；年终结转下年使用272万元，无净结余。

北部生态新区政府性基金总收入5.83亿元，增长20.8%；政府性基金总支出5.41亿元，增长47.9%；年终结转结余4137万元。

二、2019年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算总收入情况

一般公共预算总收入8.47亿元，增长23.2%，具体构成：1.一般公共预算收入3.02亿元，增长22%，其中：税收收入2.83亿元，占比93.8%，非税收入1877万元，占比6.2%；2.上级补助收入1.31亿元，增长20.4%，其中：返还性收入-3116万元，一般性转移支付收入1.1亿元，专项转移支付收入5213万元；3.上年结转结余434万元；4.按规定从政府性基金调入4.09亿元。

总收入决算数比向市十四届人大五次会议报告的预算执行数增加201万元，是结算清理期间上级补助增加384万元，同时调入资金减少183万元。

（二）一般公共预算总支出情况

一般公共预算总支出8.44亿元，增长23.6%。具体构成：1.一般公共预算支出8.35亿元，增长23.8%；2.上解上级支出940万元；补充预算稳定调节基金4万元。总支出决算数比向市十四届人大五次会议报告的预算执行数增加159万元，是结算清理期间上解上级支出增加155万元,补充预算稳定调节基金4万元。

（三）一般公共预算收支结余情况

2019年终结转下年使用272万元，无净结余。结转数比市十四届人大五次会议的预算执行数增加42万元，原因是结算清理期间上级补助增加42万元。

（四）预备费使用情况

2019年年初预算安排预备费600万元，全年动用600万元，已列入一般公共预算相关支出科目。

（五）“三公”经费支出情况

2019年“三公“经费预算47万元，其中：公务用车运行维护费8万元、公务接待费39万元。2019年“三公“经费决算支出51万元，其中：因公出国（境）31万元；公务用车运行维护费支出1万元；公务接待费19万元。2019年根据柳州市公派留学出国人员安排，新区增加一名留学人员，使得因公出国（境）经费增加，“三公”经费增加。

三、2019年政府性基金收支决算情况

政府性基金总收入5.83亿元，增长率20.8%，其中：上级财政补助收入4.66亿元，上年结转结余1.16亿元。政府性基金总支出5.41亿元，增长47.9%，其中：政府性基金支出1.32亿元，调入一般公共预算4.09亿元。年终结转结余4137万元，比向市十四届人大五次会议报告的预算执行数减少183万元，是决算清理期间调出资金减少。

四、2019年预算执行主要成效

（一）狠抓收入征管

深入企业调研，及时分析纳税重点户生产、销售、税收情况，掌握税源的动态情况，排查减收因素和税收征管问题，找出税收增长点。积极筹集资金落实财税优惠政策，提高了园区企业纳税积极性。结合实际，把各项改革目标和收入任务分解到具体工作环节，全面加强税收征管。

（二）加强预决算公开，切实规范预算管理

建立经常性预算监督制度，执行财政动态监控预警规则，加强资金安排使用和支出进度的监督。推进存量资金清理工作，开展新区预算单位固定资产清理及往来挂账清理等。按照要求扎实开展财政政策、预算、决算及“三公”经费等公开工作。进一步完善预算绩效评价管理机制，努力实现预算绩效管理全过程覆盖。

（三）狠抓支出优化促发展

2019年新区在确保各机关事业单位正常运行的基础上，确保重点项目资金需求。加快对科学技术、社会保障与城乡社区事务的投入，持续保障改善民生。

一是加大对教科文卫事业的投入。教育投入8684万元，确保新入编的阳和幼儿园教师工资、校园修缮维护等，提高中小学校设备配置，六座小学改扩建项目建设，新增教师人员工资津贴等；科学技术投入3203万元，用于电子科技大学智能制造产业技术研究院运营管理，中俄新丝路技术转移研究院建设，有力支持企业科技创新项目开发及专利资助与奖励，第十八届全国大学生机器人大赛（南方赛区）等;文化旅游与体育传媒支出26万元，用于加强文化惠民工程、文化建设等；卫生健康支出875万元，重点用于改善社区卫生服务中心医疗基础设施设备及药物补助。

二是大力促进和改善民生。今年共投入社会保障和就业支出6160万元，主要用于发放新区企业职工基本养老保险补贴，发放城乡居民基本养老保险补贴，北部人力资源产业园前期建设，支持实施更加积极的就业政策，大力推进以促进创业带动就业，努力扩大就业，以及阳和新区翠湖、春苑、东晋、新城等四个社区专项建设经费等。城乡社区事务投入44248万元，推动北部生态新区建设规划及阳和新区基础设施等；北部新区及阳和新区城管执法聘用人员经费；加强市容综合整治及城乡清洁专项整治，园林环卫保洁项目投入，进一步提升新区形象；节能环保投入412万元，加大新区大气污染防治及新区重点企业污染源监测，促进新区环境优化发展。

三是加大农林水事务支出。农林水事务支出2249万元，支持农村水利工程、全面推行河长制工作，力争新区河道长效保洁；推进扶贫、六座村二六屯综合示范村建设等重点项目。

四是扎实推进脱贫攻坚。安排扶贫资金284万元,确保危房改造、林业扶贫、社会保障扶贫、小额信贷贴息、教育扶贫、对口帮扶等各专项扶贫支出。

2019年北部生态新区财政运行总体良好，但也面临一些困难和问题，主要体现在：受全国经济形势下行压力以及国家各项减税降费、留抵退税等各项税费政策影响，使得新区2019年财政收入减少。同时，北部生态新区目前仍处于项目建设的前期投入阶段，所引进的产业项目尚无法形成较大的税收贡献，基本依靠阳和工业新区的税收支撑，收支矛盾的压力较大。对此，新区将高度重视，挖掘财政增收潜力，加强对财税收入形势的分析预测，及时做好应急预案。加大对新区重点企业、重点项目的调研，发掘税收增长潜力，增强地方可用财力。协调融资平台公司筹措各项建设资金和征地拆迁资金，争取多渠道解决新区项目建设的各项资金需求，推进北部生态新区、阳和工业新区土地开发及基础设施建设。