一、2025年财政决算总体情况

新区一般公共预算总收入6.08亿元，同比增长（以下简称“增长”）8%，其中：本级一般公共预算收入3.62亿元，增长31.8%，完成年度预算的139.3%，转移性收入2.45亿元；当年一般公共预算总支出6.06亿元，增长29.2%；年终结转下年使用187万元，无净结余。

新区政府性基金总收入1.11亿元，比上年1.37亿元下降19%；当年政府性基金总支出7303万元，比上年9242万元下降21%；年终结转下年使用3783万元。

新区国有资本经营总收入3万元，下降40%；当年国有资本经营预算总支出3万元，增长50%，年终结转下年使用0万元。

新区社会保险基金总收入966万元，下降45.7%；当年社会保险基金总支出919万元，下降26.6%；本年收支结余47万元，年末滚存结余3225万元。

二、2025年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算总收入情况

一般公共预算收入总计6.08亿元，增长8%，具体构成：

1.本级一般公共预算收入3.62亿元，增长31.8%，其中：税收收入3.39亿元，占比93.5%，增长38.3%；非税收入2370万元，占比6.5%，下降21.4%。

2.上级补助收入1.51亿元，下降5.4%，其中：返还性收入1213万元，一般性转移支付收入1.18亿元，专项转移支付收入2140万元。

3.上年结转结余9392万元；

（二）一般公共预算总支出情况

当年一般公共预算总支出6.06亿元，增长29.2%。具体构成：

1.本级一般公共预算支出2.79亿元，下降29.1%，主要原因：根据相关文件精神，划转鱼峰区社会事务经费通过上解形式支出，使得本级一般公共预算支出降幅明显。

2.上解上级支出2.28亿元，增长291.2%。

3.安排预算稳定调节基金9880万元。

4.债务还本支出2万元。

2025年年终结转下年使用187万元，均为当年收到的上级补助资金，年底无净结余。

（三）预备费使用情况

2025年年初预算安排预备费400万元，全年动用400万元，主要用于清理历年拖欠账款。

（四）“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费年初预算44万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费及公务用车购置费0万元、公务接待费44万元。2025年“三公“经费决算支出9万元，其中：因公出国（境）0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出0万元、公务接待费9万元。“三公”经费下降的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

三、2025年政府性基金收支决算情况

政府性基金收入总计1.11亿元，下降19%，其中：上级补助收入5350万元；上年结转结余4446万元；专项债务转贷收入1290万元。

当年政府性基金总支出7303万元，下降21%，其中：超长期国债支出5223万元，专项债支出1290万元，项目前期经费支出671万元，债务付息支出118万元，债务发行费用支出1万元。年终结转3783万元。

年度预算执行终了，支出总计决算数与向第十五届人民代表大会第八次会议报告的预算执行数一致。

四、2025年国有资本经营收支决算情况

新区国有资本经营预算总收入3万元。其中：上年结转3万元，为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。当年国有资本经营预算支出3万元，用于发放国有企业退休人员社会化管理财政补助。年终无结余。

2025年预算执行期间未调整预算，支出总计决算数与向第十五届人民代表大会第八次会议报告的预算执行数一致。

五、2025年社会保险基金收支决算情况

新区社会保险基金预算收入966万元，下降45.7%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入0万元；机关事业单位基本养老保险基金收入966万元，下降27%。社会保险基金预算支出919万元，下降26.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0万元；机关事业单位基本养老保险基金支出919万元，下降3.7%。收支相抵，社会保险基金当年结余47万元，历年滚存净结余3225万元，社会保险基金运行平稳。

新区社会保险基金收支均下降的主要原因是，自2024年6月起，新区开展园区改革，社会事务职能划转至鱼峰区，其中包括城乡居民基本养老保险业务，相关数据在鱼峰区社保基金收支中体现。

六、政府采购执行情况

2025年，新区政府采购年初预算1853.69万元，其中：货物12.19万元、工程450万元、服务1391.5万元。期间压减预算643.79万元，主要原因落实过“紧日子”要求，通过集中管理新区货物类采购，压减新区一般性支出。调整后实际采购预算执行1209.9万元，其中：货物类采购47.3万元，服务类采购743.4万元，工程类采购419.2万元。

七、新区政府债务情况

2025年新区本级政府债务限额为7800万元，其中一般债务限额2000万元，专项债务限额5800万元。

2025年政府债务余额为7668.68万元，其中：一般债务余额1949.68万元，专项债务余额5719万元。

2025年地方政府债券转贷收入1290万元，均为专项债券。

八、重要政策和重要事项落实情况

（一）强化统筹协调，保障财政运行平稳

一是积极挖潜税源，狠抓财政收入。加强财税沟通配合，加强重点税源动态监控，2025年税务部门采取积极措施加强欠税清理，税收收入超额完成年初预算目标。二是争取上级资金，保障项目建设。新区2025年获得专项债资金1290万元，自治区重大工业项目周转金4038.5万元，为新区重点项目建设提供了有力支撑。

（二）持续深化债务化解，坚决筑牢风险防线

严格落实自治区及柳州市关于防范化解债务风险的各项政策要求，树牢底线思维，增强忧患意识，扎实推进债务化解工作。在园区改革期间，加强向上沟通，精准把握政策动向，主动联系鱼峰区政府，做好工作衔接，持之以恒推进债务风险的防范、化解与处置，确保新区债务整体安全可控，为经济社会高质量发展营造稳定健康的财政环境。

(三）全额保障“三保”支出

严格按照本级财力保障范围和标准，编准编实“三保”预算，按照财政事权和支出责任划分，全面落实新区本级支出责任，各项“三保”支出预算安排没有硬缺口。2025年，新区“三保”支出完成614.54万元。

九、2025年度新区预算执行和其他财政财务收支审计查出突出问题的整改落实情况

（一）关于“预算执行不到位，部分项目预算执行率低”问题的整改情况

审计指出，2023至2024年度期间，新区使用上级补助资金安排的18个项目，预算金额合计2,591.83万元，截至2024年12月末，实际支出1,815.02万元，结余776.81万元，预算执行率为70.03%。

针对该问题，新区财政局积极与上级部门沟通协调，争取补助资金及时到位，并督促相关部门加快预算执行进度，提高资金使用效率，同时进一步规范预算资金管理，压实预算执行责任。

整改情况：持续整改中。

（二）关于“非税收入12.74万元滞留财政专户，未及时上缴国库”问题的整改情况

审计发现，2024年2月至7月期间，新区管委会财政专户收到的幼儿园保育费、疫苗储运费、罚没收入及银行存款利息等非税收入合计12.74万元，截至2025年4月尚未上缴国库。

针对该问题，新区财政局已于2025年1月至6月期间，将上述非税收入分批次全额上缴国库，并在管委会非税收入专户账套中完成相应会计处理。下一步将持续加强非税收入管理，提升缴库效率，确保资金及时入库。

整改情况：已完成整改。

（三）关于“部分财政结转结余资金未及时清理，涉及金额228.65万元”问题的整改情况

审计反映，截至2024年末，新区经发局、社会事务局、教文办、人口与计生、应急局等11个部门存在结转结余超过两年未清理的资金，合计228.65万元。

针对该问题，新区财政局于2025年组织专项清理，并按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》要求，将上述超过两年未使用的结转结余资金收回，于2025年7月23日统一转入国库统筹管理。今后将继续强化结转结余资金管理，加大统筹使用力度，切实提升财政资金效益。

整改情况：已完成整改。

十、预算绩效管理情况

（一）绩效目标申报管理情况

2025年，新区财政积极做好8部门项目绩效目标申报的审核工作，加强预算项目绩效目标管理。对各部门申报的预算项目绩效目标进行全面审核，对预算绩效目标设置不科学、不合理的项目予以退回修改，在年初把好绩效目标设置关。

（二）预算绩效运行监控管理情况

为动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，新区财政分别在2025年7月、10月对各部门重点项目1-6月、1-9月的执行情况开展绩效跟踪监控工作,要求部门在预算管理一体化平台上报具体执行情况，新区财政对部门反馈情况进行综合考量和评估，对资金执行率较慢的项目督促部门加快执行进度,提高资金使用效率。同时,将分析结果作为下年部门预算编制的相关依据，降低低效项目预算比例,提高财政资金的使用效益。

（三）下一步措施

下一步新区财政将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。对于部分项目未能完全按计划节点推进，下一步将加强项目实施过程中潜在问题的研判，压实管理责任，加强全过程监督检查，紧盯绩效目标，及时纠偏补短板，强化沟通配合，全面提升工作质效。