市人大常委会： 

　　今年以来，由于新部生态新区的挂牌成立和市级返还土地出让收入比年初预算大幅度增收等因素，预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2017年北部生态新区（阳和工业新区）本级财政预算收支增减情况达到了法定调整条件，现将2017年新区本级财政预算调整方案报告如下，请审议。 

　　一、1-9月新区本级预算执行情况 

　　1-9月，新区本级一般公共预算收入19075万元，完成年初预算（27192万元）70.1%；一般公共预算支出23393元，完成年初预算（36033元）的64.9%。 

　　1-9月，新区本级政府性基金预算收入34450万元，完成年初预算（11693万元）294.6%；政府性基金预算支出12531万元，完成年初预算（11693万元）107.16%。 

　　二、一般公共预算调整情况 

　　（一）收入预算调整情况

　　1.调减一般公共财政收入75万元。主要根据9月各税种的累计完成情况和与园区重点企业对接后得到今年第四季度企业的预计纳税情况进行了调整。财政总收入全口径收入从95591万元调减为94103万元调减总额为1488万元。 

　　2.调减上级补助收入总额1505万元，变动大的主要原因：一是收到北部生态新区基础设施建设项目补助资金2500万元；二是因为营改征基数返还4593万元，市级与阳和结算直接划扣转移支付，不走上解支出方式。 

　　（二）支出预算调整情况 

　　1.一般公共预算支出调整： 

　　（1）一般公共预算总支出从年初预算的36033万元调整为38313万元，各科目项目之间相抵，增加支出2280万元。调整的主要项目：一是市级增加了北部生态新区基础设施建设项目补助资金2500万元，拟将此项资金支付北城集团用于北部生态新区项目资本金；二是增人增资约136万元；三是根据财政厅《关于压减2017年部门预算一般性支出有关事项的通知》（桂财预〔2017〕90号）文件精神和柳州市财政局的要求，对阳和本级预算部门的会议费、培训费等相应13个经济分类科目调减支出356万元。 

　　（2）动用预备费372万元，安排用于创城、创卫专项突击工作经费。 

　　2. 调整变化大的支出项目情况如下： 

　　（1）北部生态新区的征在拆迁和社会事务管理经费补助（长塘镇、沙塘镇、石碑坪镇）、及城管沙塘中队费补助、北部新区办公光纤、网络设施、及引进人才招聘等600万元。 

　　（2）增加创城、创卫及“飓风”行动等专项经费1150万元。 

　　（3）增加北部生态新区基础设施建设项目补助资金2500万元。 

　　（4）调减企业服务券、企业上市扶持资金及社区办公用房的购置专项1000万元。 

　　三、政府性基金预算调整情况 

　　（一）收入预算调整情况 

　　1. 转移性收入调整增加22759万元，其中：国有土地使用权出让收入22714万元元，大中型水库移民后期扶持基金支出41万元，大中型水库库区基金4万元。 

　　（二）支出预算调整情况 

　　1.基金预算调增支出的项目共22459万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的相关“城乡社区支出”比年初预算增加22714万元，主要安排用于北部生态新的项目前期及基础设施配套资本金；对已征土地进行平整和建设工程1688万元；自行车巡回比赛没线风貌整治专项支出90万元；翠湖社区办公用房购置254万元等。大中型水库移民后期扶持基金支出41万元；大中型水库库区基金支出4万元。收支相抵后不存在结余。 

　　附件：1.2017年新部生态新区（阳和新区）本级一般公共预算调整方案表 

　　2. 1.2017年新部生态新区（阳和新区）级政府性基金预算调整方案表