市人大常委会：
    今年以来，我新区经济发展平衡增长，1-8月份税收收入保持稳定增长，9月份因按照上级文件精神退还企业增值税留抵税，使得税收下降幅度较大，影响今年财政收入较大；上级转移支付补助增加需纳入预算；为落实市委、市政府重大决策部署，保障柳州市及新区重点项目建设，需要增加预算支出。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2018年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算收支增减情况达到了法定调整条件。现将2018年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算调整方案报告如下，请审议。
    一、1-9月新区本级预算执行情况
    1-9月，新区本级一般公共预算收入完成1.81亿元，完成年初预算（2.82亿元）64.2%；一般公共预算支出完成2.89亿元，完成年初预算（4.21亿元）68.6%。
    1-9月，新区本级政府性基金预算收入预计完成0.39万元，完成年初预算（5万元）7.8%；政府性基金预算支出预计完成3965万元，完成年初预算（5.08亿元）7.8%。
    二、一般公共预算调整情况
    （一）收入预算调整情况
    2018年总收入预计增加3148万元，全年收入预计4.61亿元，比年初预算数4.29亿元增加了3148万元，增长7.34%。其中：
    1.调减一般公共财政收入4193万元。主要是按照上级通知精神退还企业增值税留抵税，增值税税收收入减少。财政全口径组织收入从年初的9.92亿调减为8.3亿元，调减总额为1.62亿元，一般预算收入相应调减4193万元。
    2.调增上级补助收入总额3179万元。具体为：2018年工业园区基础设施建设资金2500万元，2018年城乡社区事务规划编制和项目前期费670万元等，需增加预算收入。
    （二）支出预算调整情况
    1.一般公共预算支出调整：
    一般公共预算总支出从年初预算的4.21亿元调整为4.49亿元，各科目、项目之间相抵，增加支出2798万元。
    2.调整变化大的支出项目情况如下：
    （1）上级补助增加北部生态新区基础设施建设项目、城乡社区事务规划编制和项目前期费等资金支出3170万元；
    （2）增加创卫及“飓风”行动等专项经费1100万元；
    （3）为推进北部生态新区建设，新区职能不断完善，增加北部交警大队、柳北执法局、柳北公安局、北部国土局、沙塘镇聘用人员及工作经费等补助约540万元；
    （4）增加“花园城市”2.0版绿化建设项目200万元；
    （5）调减企业服务券、企业挖潜改造等专项1177万元；
    （6）压减一般性支出，调整零星项目增减后需减少231万元；
    （7）调减预备费804万元。
    三、政府性基金预算调整情况
    （一）收入预算调整情况
    2018年政府性基金预算总收入预计4.49亿元，比年初预算5.57亿元减少1.08亿元，减少19.4%，其中：
    转移性收入调减1.08亿元。调减原因：年初预算预计上级补助收入5亿元，执行过程中预计减少1.5亿元，本次调整预算收到上级补助收入4205万元，实际调减1.08亿元。
    （二）支出预算调整情况
    2018年政府性基金预算总支出预计4.49亿元，比年初预算5.57亿元减少1.08亿元，减少19.4%，其中：
    调出资金增加3057万元，主要是因退还企业增值税留抵税使得税收收入减少，为弥补正常项目支出缺口，将政府性基金结余调至一般公共预算3057万元；调减国有土地使用权出让收入安排的支出1.39亿元。政府性基金收支相抵后不存在结余。