市人大常委会： 

　　今年以来，我新区经济发展平衡增长，但因政策等因素影响，使财政收支变化较大。其中，因落实中央减税降费政策，税收收入下降幅度较大，影响今年财政收入；因上级转移支付补助增加，加大当年预算安排；为落实市委、市政府重大决策部署，保障柳州市及新区重点项目建设，需要增加预算支出。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2019年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算收支增减情况达到了法定调整条件。受新区管理委员会的委托，现将2019年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算调整方案报告如下，请审议。 

　　一、1-9月新区本级预算执行情况 

　　1-9月，新区本级一般公共预算收入预计完成2.18亿元，完成年初预算（3.02亿元）72.2%；一般公共预算支出预计完成7亿元，完成年初预算（5.05亿元）138.6%。 

　　1-9月，新区本级政府性基金预算收入预计完成0万元，完成年初预算（3万元）0%；政府性基金预算支出预计完成1.24亿元，完成年初预算（3.3亿元）37.6%。 

　　二、一般公共预算调整情况 

　　（一）收入预算调整情况 

　　2019年总收入预计增加3.4亿元，全年收入预计8.55亿元，比年初预算数5.15亿元增加了3.4亿元，增长66.0%。其中： 

　　1.一般公共预算收入减少1636万元。主要是落实中央减税降费政策，税收收入减少。财政全口径组织收入从年初的10.5亿调减为9.5亿元，调减总额为1亿元，一般预算收入相应调减1636万元。 

　　2.上级补助收入增加2634万元。具体为：2019年工业园区基础设施建设资金2500万元，2019年教育现代化推进工程中央基建投资资金500万元，城乡居民基本医疗保险等补助收入比年初预算减少366万元等，需增加预算收入。 

　　3.政府性基金调入一般公共预算增加3.3亿元。主要用于当年收支缺口，以及北部生态新区智能制造产业建设、阳和新区企业扶持，园区基础设施建设等重点项目支出资金保障。  

　　（二）支出预算调整情况 

　　1.一般公共预算支出调整： 

　　一般公共预算总支出从年初预算的5.05亿元调整为8.48亿元，各科目、项目之间相抵，增加支出3.42亿元。 

　　2. 调整变化大的支出项目情况如下： 

　　（1）上级补助增加北部生态新区基础设施建设项目、北部生态新区项目建设经费等资金支出3亿元； 

　　（2）增加园区企业职工基本养老保险财政补助3785万元； 

　　（3）增加博睿恩半固态压铸铝合金模板项目扶持资金2892万元； 

　　（4）增加电子科技大学智能制造产业技术研究院运营管理经费2000万元； 

　　（5）2019年教育现代化推进工程（第二批）中央基建投资预算阳和第二幼儿园建设资金500万元； 

　　（6）增加新区对外宣传经费、创城宣传经费等370万元； 

　　（7）增加中俄新丝路技术转移研究院建设费300万元； 

　　（8）增加第十八届全国大学生机器人大赛（南方赛区）经费238万元； 

　　（9）增加结算2018年北部生态新区道路保洁费200万元； 

　　（10）按实际工作进度调减鼓励企业引进人才工作经费1900万元； 

　　（11）调减预备费600万元。 

　　三、政府性基金预算调整情况 

　　（一）收入预算调整情况 

　　2019年政府性基金预算总收入预计5.78亿元，比年初预算4.12亿元增加1.66亿元，增长40.3%，其中： 

　　转移性收入增加1.66亿元。调增原因：年初预算预计上级补助收入3亿元，执行过程中预计减少1.7亿元，本次调整预算收到上级补助收入3.36亿元，实际调增1.66亿元。 

　　（二）支出预算调整情况 

　　2019年政府性基金预算总支出预计5.78亿元，比年初预算4.12亿元增加1.66亿元，增长40.3%，其中： 

　　调出资金增加3.3亿元，主要是因落实减税降费政策使得税收收入减少，为保障新区重点项目支出，将政府性基金结余调至一般公共预算3.3亿元；调减国有土地使用权出让收入安排的支出1.65亿元。政府性基金收支相抵后不存在结余。 

　　附件：1.2019年北部生态新区（阳和新区）一般公共预算调整方案表 

　　      2.2019年北部生态新区（阳和新区）政府性基金预算调整方案表