市人大常委会：

今年以来，在经济下行压力和新冠肺炎疫情影响下，国内外市场受到较大冲击，新区各企业面临物流困难、复工复产难、销量下滑等困境，同时为落实中央进一步减税降费政策，新区财政收入大幅下降。因上级转移支付补助增加，加大当年预算安排；为落实市委、市政府重大决策部署，保障柳州市及新区重点项目建设，需要增加预算支出。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2020年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算收支增减情况达到了法定调整条件。受新区管理委员会的委托，现将2020年北部生态新区（阳和工业新区）财政预算调整方案报告如下，请审议。

一、1-9月新区本级预算执行情况

1-9月，新区本级一般公共预算收入完成1.75亿元，完成年初预算（2.87亿元）60.9%；一般公共预算支出完成6.78亿元，完成年初预算（5.48亿元）123.6%。

1-9月，新区本级政府性基金预算收入预计完成0万元；政府性基金预算支出预计完成3.88亿元，完成年初预算（3.48亿元）111.4%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2020年总收入预计增加2.39亿元，全年收入预计7.95亿元，比年初预算数5.56亿元增加了2.39亿元，增长42.9%。其中：

1.一般公共预算收入减少1411万元。主要是经济形势下行压力和新冠肺炎疫情影响因素叠加，新区税收收入减少。财政全口径组织收入从年初的10亿调减为9亿元，调减总额为1亿元，一般预算收入相应调减1411万元。

2.上级补助收入增加970万元。具体为：增加2020年保障性安居工程第三批中央基建投资补助534万元，2020年生均公用经费补助452万元，基本公共卫生服务上级补助370万元，2018年度推进重大项目建设工作突出单位激励资金200万元，柳州市区渔船清理和渔民补偿安置资金103万元，2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金100万元，2020年中央大气污染防治资金100万元，以及重点工业企业复工复产财政补助88万元等，同时新区财政收入减少，体制补助收入预计比年初预算减少954万元等，总体需增加预算收入。

3.政府性基金调入一般公共预算增加2.43亿元。主要用于弥补当年财政收支缺口，加强新区“三保”资金，以及北部实验小学等新区校园建设和园区基础设施建设等重点项目支出资金保障。

（二）支出预算调整情况

1.一般公共预算支出调整：

一般公共预算总支出从年初预算的5.48亿元调整为7.85亿元，各科目、项目之间相抵，增加支出2.37亿元。

2.调整变化大的支出项目情况如下：

（1）上级补助增加北部生态新区基础设施建设项目、北部生态新区项目建设经费等资金支出2.15亿元；

（2）增加北部实验小学建设项目1000万元；

（3）教师待遇调增、增加教师绩效工资等650万元；

（4）增加2020年保障性安居工程建设支出534万元；

（5）增加公务员医疗补助、职业年金欠费等342万元；

（6）北部两创基地建设增加200万元；

（7）增加垃圾分类专项经费130万元；

（8）动支预备费600万元，用于新区新冠肺炎疫情防控期间人员补助和物资采购等。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2020年政府性基金预算总收入预计15.24亿元，比年初预算5.36亿元增加9.88亿元，增长184.3%，其中：

转移性收入增加9.81亿元。调增原因：年初预算预计上级补助收入5.01亿元，执行过程中实际收到上级补助14.82亿元，因此调增9.88亿元。

（二）支出预算调整情况

2020年政府性基金预算总支出预计15.24亿元，比年初预算5.36亿元增加9.88亿元，增长184.3%，其中：

调增国有土地使用权出让收入安排的支出7.45亿元，主要是当年收到的上级补助增加，加大了对阳和新区道路、公共设施等基础设施建设投入；调出资金增加2.43亿元，主要是经济形势下行压力和新冠肺炎疫情影响使得税收收入减少，为保障新区“三保”资金和重点项目支出，将政府性基金调至一般公共预算4.31亿元。

附件：1.2020年北部生态新区（阳和新区）一般公共预算调整方案表

2.2020年北部生态新区（阳和新区）政府性基金预算调整方案表