第三部分：阳和街道办事处2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计3791.89万元。 

1．财政拨款收入2786.68万元，比上年增加522.91万元，增长23.1%，为阳和本级财政当年拨付的资金。增长主要原因是加大美丽乡村投入建设。 

2．其他收入270.78万元，比上年减少38.8万元，减少12.5%，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：上级补助收入及利息收入等。

3．上年结转和结余734.43万元，比上年减少498.50万元，减少40.4%万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中：基本支出结转2.37万元，项目支出结转和结余732.06万元。 

 （二）支出总计3791.89万元，比上年增加522.91万元，增长23.1%，增长主要原因是加大美丽乡村投入建设。 

包括： 

1．一般公共服务支出415.89万元，比上年增加162.64万元，同比增长64.2%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务和群众团体方面的支出。 

2、国防支出6.44万元，比上年减少6.56万元，同比下降50.5%。主要用于征兵等国防动员支出。 

3、公共安全支出104.5万元，比上年增加29.83万元，同比增长39.95%。主要用于司法机构运行、基层司法业务、普法宣传及社区矫正等涉及公共安全方面的支出。 

4、文化体育与传媒支出21.6万元，比上年减少101.76万元，同比下降82.49%。主要用于群众文化普及体育与传媒等方面的支出。 

5．社会保障和就业支出900.54万元，比上年增加197.11万元，同比增长28.02%。主要用于阳和街道办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、复退军人生活补助、义务兵优待、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助等社会保障和就业方面的支出。 

6、医疗卫生与计划生育支出632.06万元，比上年增加421.8万元，同比增长200.61%。主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务等方面的支出。 

7、城乡社区支出103.6万元，比上年减少286.99万元，同比下降73.48%。主要用于城乡社区环境卫生保洁等方面的支出。 

8、农林水支出1499.83万元，比上年增加341.56万元，同比增长29.49%。主要用于农业、林业、水利方面基础设施的建设和改造支出。 

9、国土海洋气象等支出0.67万元，比上年增加0.67万元，同比增长100%。主要用于地震事务支出。 

10．住房保障支出30.64万元，比上年减少1.52万元，同比下降4.73%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支处。 

11．年末结转和结余76.13万元，比上年减少658.3万元，同比下降89.64%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

阳和街道办事处2016 年度一般公共预算支出3208.67万元，其中：基本支出333.34万元，项目支出2875.33万元。 

2010199科目名称其他人大事务支出11.85万元，其中基本支出0.00万元，项目支出11.85万元。 

2010306科目名称政务公开审批24.68万元，其中基本支出0.00万元，项目支出24.68万元。 

2010399科目名称其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.83万元，其中基本支出267.83万元，项目支出0.00万元。 

2011199科目名称其他纪检监察事务支出0.71万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.71万元。 

2012999科目名称其他群众团体事务支出2.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.70万元。 

2013699科目名称其他共产党事务支出31.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出31.40万元。 

2030699科目名称其他国防动员支出5.84万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.84万元。 

2040601科目名称行政运行19.43万元，其中基本支出19.43万元，项目支出0.00万元。 

2040604科目名称基层司法业务35.19万元，其中基本支出0.00万元，项目支出35.19万元。 

2040605科目名称普法宣传9.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出9.00万元。 

2040606科目名称律师公证管理6.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6.00万元。 

2040610科目名称社区矫正27.13万元，其中基本支出0.00万元，项目支出27.13万元。 

2040699科目名称其他司法支出7.75万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.75万元。 

2070109科目名称群众文化11.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出11.00万元。 

2070406科目名称电影0.50万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.50万元。 

2079999科目名称其他文化体育与传媒支出5.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5.30万元。 

2080101科目名称行政运行1.70万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.70万元。 

2080201科目名称行政运行3.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。 

2080208科目名称基层政权和社区建设281.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出281.00万元。 

2080501科目名称归口管理的行政单位离退休10.90万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.90万元。 

2080803科目名称在乡复员、退伍军人生活补助6.62万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6.62万元。 

2080805科目名称义务兵优待23.67万元，其中基本支出0.00万元，项目支出23.67万元。 

2080899科目名称其他优抚支出10.78万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.78万元。 

2080999科目名称其他退役安置支出4.13万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.13万元。 

2081001科目名称儿童福利19.63万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.63万元。 

2081002科目名称老年福利34.91万元，其中基本支出0.00万元，项目支出34.91万元。 

2081099科目名称其他社会福利支出7.99万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.99万元。 

2081102科目名称一般行政管理事务0.81万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.81万元。 

2081199科目名称其他残疾人事业支出2.90万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.90万元。 

2081599科目名称其他自然灾害生活救助支出3.55万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3.55万元。 

2081901科目名称城市最低生活保障金支出117.55万元，其中基本支出0.00万元，项目支出117.55万元。 

2081902科目名称农村最低生活保障金支出19.77万元，其中基本支出0.00万元，项目支出19.77万元。 

2082001科目名称临时救助支出7.18万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.18万元。 

2082101科目名称城市特困人员供养支出0.47万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.47万元。 

2082502科目名称其他农村生活救助2.87万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.87万元。 

2089901科目名称其他社会保障和就业支出65.55万元，其中基本支出0.00万元，项目支出65.55万元。 

2100410科目名称突发公共卫生事件应急处理2.57万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.57万元。 

2100499科目名称其他公共卫生支出2.52万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.52万元。 

2100501科目名称行政单位医疗16.06万元，其中基本支出16.06万元，项目支出0.00万元。 

2100503科目名称公务员医疗补助9.80万元，其中基本支出9.80万元，项目支出0.00万元。 

2100504科目名称优抚对象医疗补助4.43万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.43万元。 

2100506科目名称新型农村合作医疗515.53万元，其中基本支出0.00万元，项目支出515.53万元。 

2100509科目名称城乡医疗救助9.25万元，其中基本支出0.00万元，项目支出9.25万元。 

2100599科目名称其他医疗保障支出1.95万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.95万元。 

2100799科目名称其他计划生育事务支出21.76万元，其中基本支出0.00万元，项目支出21.76万元。 

2120501科目名称城乡社区环境卫生103.60万元，其中基本支出0.00万元，项目支出103.60万元。 

2130106科目名称科技转化与推广服务0.10万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.10万元。 

2130111科目名称统计监测与信息服务0.22万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.22万元。 

2130120科目名称稳定农民收入补贴124.79万元，其中基本支出0.00万元，项目支出124.79万元。 

2130124科目名称农业组织化与产业化经营1.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.00万元。 

2130126科目名称农村公益事业338.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出338.00万元。 

2130142科目名称农村道路建设176.27万元，其中基本支出0.00万元，项目支出176.27万元。 

2130152科目名称对高校毕业生到基层任职补助38.23万元，其中基本支出0.00万元，项目支出38.23万元。 

2130199科目名称其他农业支出150.98万元，其中基本支出0.00万元，项目支出150.98万元。 

2130299科目名称其他林业支出20.11万元，其中基本支出0.00万元，项目支出20.11万元。 

2130399科目名称其他水利支出440.05万元，其中基本支出0.00万元，项目支出440.05万元。 

2130705科目名称对村民委员会和村党支部的补助106.66万元，其中基本支出0.00万元，项目支出106.66万元。 

2130799科目名称其他农村综合改革支出9.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出9.00万元。 

2139999科目名称其他农林水支出0.20万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.20万元。 

2210105科目名称农村危房改造4.10万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4.10万元。 

2210201科目名称住房公积金20.23万元，其中基本支出20.23万元，项目支出0.00万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

阳和街道办事处2016年度政府性基金支出5.92万元，均为项目支出，用于大中型水库库区基金及应对专项债务收入安排的支出5.92万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出333.34万元，其中：人员经费279.39万元，主要包括：基本工资106.52万元、津贴补贴106.90万元、其他社会保障缴费25.85万元、机关事业单位养老保险缴费19.90万元、住房公积金20.23万元；公用经费53.95万元，主要包括：办公费14.18万元、手续费0.08万元、水费1.36万元、电费25.52万元、物业管理费9.69万元、差旅费0.21万元、培训费1.29万元、维修（护）费0.49万元、其他商品和服务支出1.13万元； 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。 

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，阳和街道办事处所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比持平。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出53.95万元，比2015年增加33.21万元，增长160.1%。主要原因是：人员增资。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额440.51万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出432万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

2016年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款517万元，占年初预算的17.72%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

其中：清洁家园项目，2016年公共财政预算拨款442万元，我办事处将环境卫生项目承包给公司，由街道办定期进行考核，重点抓好辖区三个村及三个“三无小区”的脏、乱、差问题，做好农村环境卫生的整治，通过绩效考评，进一步完善了农村基础设施，改变环境卫生面貌，优化了人居环境，提高我辖区农村精神文明创建水平，提升“美丽柳州”乡村建设水平，大大改善了“三无”小区的卫生环境。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指新区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。