第一部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所概况 

　　    一、主要职能 

　　    二、部门决算单位构成 

　　    第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年部门决算报表 

　　    表一：收入支出决算总表 

　　    表二：收入决算表 

　　    表三：支出决算表 

　　    表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　    第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年度部门决算情况说明 

　　    一、2017 年度收入支出决算总体情况。 

　　    二、2017 年度收入决算情况。 

　　    三、2017 年度支出决算情况 

　　    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　    五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　    六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　    七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　    九、2017 年度预算绩效情况说明 

　　    十、其他重要事项的情况说明 

　　    第四部分：名词解释 

　　    一、主要职能 

　　    为劳动者提供就业管理，为退休人员提供管理服务；劳动保障，劳动就业，退休人员管理。 

　　    二、部门决算单位构成 

　　    柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所。 

　　    第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年部门决算报表（详见附表） 

　　    第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2017年度部门决算情况说明 

　　    一、2017年度收入支出决算总体情况 

　　    2017年度收入总计61.05万元，支出总计61.05万元。与2016年相比，收、支总计分别增加6.27万元，分别增长11.45%。 

　　    二、2017年度收入决算情况 

　　    本年收入总计61.05万元。 

　　    1、财政拨款收入51.34万元，占比84.09% ，为新区本级财政当年拨付的资金。 

　　    2、年初结转和结余9.7万元，占比15.89%。 

　　    三、2017年度支出决算情况 

　　    本年支出合计61.05万元。 

　　    1、基本支出41.96万元，占68.73%； 

　　    2、项目支出5.96万元， 占9.76%； 

　　    3、年末结转与结余13.13万元，占比21.51%。 

　　    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 

　　    本部门 2017年度财政拨款收入总计61.04万元、支出总计61.04万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加6.87万元，增长12.68%。 

　　    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　    （一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

　　    部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出47.92万元，占本年支出合计的78.49%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.45万元，增加7.76%。 

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　    2017 年度一般公共预算财政拨款支出47.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.27万元，占88.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.98万元，占4.13%；住房保障（类）支出3.66万元，占7.64%。 

　　    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　    2017 年度财政拨款支出年初预算为43.92万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调资，福利待遇增加，基本支出增加。 

　　    1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算数26.75万元，支出决算数为36.63万元，完成年初预算的136.93%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资，福利待遇增加。 

　　    2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数0万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：单位电话费增多。 

　　    3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算数1万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：村委社区办公电脑不需要更新和购置，因此无支出。 

　　    4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数6.10万元，支出决算数为5.57万元，完成年初预算的91.31%，基本完成年初预算目标。 

　　    5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数4.39万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此项目支出。 

　　    6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数1.85万元，支出决算数为1.98万元，完成年初预算的107%。 

　　    7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算数3.83万元，支出决算数为3.66万元，完成年初预算的95.56%，基本完成年初预算目标。 

　　    六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出41.96万元，其中： 

　　    人员经费41.13万元，主要包括：基本工资19.28万元、绩效工资15.65万元、医疗费1.98万元、住房公积金4.19万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元。 

　　公用经费0.83万元，办公费0.11万元、邮电费0.03万元、工会经费0.44万元、福利费0.26万元。 

　　    七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

　　    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

　　    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。 

　　    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元。 

　　    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 

　　    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。