目    录

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心概况

一、主要职能

宗旨：为机关行政审批业务提供服务；业务范围：行政审批窗口服务，行政审批业务咨询，行政审批协办服务。

第二部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2019年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市北部生态新区（阳和工业新区）行政审批服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1834万元，支出总计1834万元，与2018年相比，收、支分别增加111.14；分别增长6.45%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1834万元。其中：财政拨款收入156.52万元，占比8.53%，为新区本级财政当年拨付的资金；其他收入2.24万元，占比0.12%，为银行存款利息收入；年初结转和结余1675.24万元，占比91.34%，其中：1000万元为柳州市中小企业信用担保有限公司园区企业融资担保资金；300万为专项扶持风险基金专户押金；200万为企业助金专户押金。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1834万元。其中：基本支出103.35万元，占5.64%；项目支出29.97万元，占0.02%；年末结转与结余1700.68万元，占92.73%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总计1834万元、支出总计1834万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加111.14万元，增长6.45%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2019年度财政拨款支出133.32万元，占本年支出合计的7.27%。与2018年相比，财政拨款支出增13.4万元，增加11.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出133.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.45万元，占85.10%；社会保障和就业（类）支出8.64万元，占6.48%；卫生健康支出2.97万元，占2.23%；住房保障（类）支出8.26万元，占6.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为111.29万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于预算数的主要原因是新增购入北部生态新区审批办政大厅（国土资源局）的办公设备购入。

1.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为15万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的199.73%。决算数大于预算数的主要原因是2019年全市事业单位统一公招人员新增三名，人员工资及福利支出有所增加以及新增北部生态新区审批办政大厅（国土资源局）的办公设备购入。

2、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为74.52万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的112.02%。决算数大于预算数的主要原因是2019年全市事业单位统一公招人员新增三名，人员工资及福利支出有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.86万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的80%。基本完成年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），年初预算为4.4万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的67.5%。基本完成年初预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.52万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于预算数的主要原因是2019年全市事业单位统一公招人员新增三名，人员工资及福利支出有所增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出112.15万元，其中：

人员经费101.53万元，主要包括：主要包括：基本工资81.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、住房公积金8.26万元。

公用经费1.65万元，主要包括：办公费0.016万元、差旅费0.054万元、工会经费1.58万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.00万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00万元，占0 %；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：外宾接待支出0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0%。

2019年基金拨款年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款156.52万元，占年初预算的120.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费支出1.65万元，比2018年减少19.06万元，减少92.03%，减少的原因为2019年度办公经费的支出列入新建审批办证大厅政务公开项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.00万元，其中：货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。