目录

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2022年部门决算报表（详见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制工业新区建设规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施；制定和实施工业新区各项行政管理规定及优惠政策。

（二）根据市城市总体规划和工业新区的规划，负责工业新区内的规划实施工作及建设规划项目的审核和监督检查，协助核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》。

（三）负责工业新区内环境保护和监督工作，编制并报批环境保护规划，审批新区内项目的环境影响评价和环保设施工程，核发《环保施工许可证》、《环保设施验收合格证》和《排放污染物许可证》。

（四）负责统一规划和建设工业新区各项基础设施和公共设施；负责工业新区房地产开发和房屋产权、产籍以及房地产交易市场和物业的管理，协助核发房屋权属证书和《商品房预售证》。

（五）负责工业新区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助开展税收征管工作。

（六）管理工业新区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外事务；负责工业新区的招商引资工作，按有关规定审核上报工业新区投资项目。

（七）负责工业新区的统计、审计、人事、劳动和社会保障及城市管理工作。

（八）管理和开发工业新区的文化、科技、卫生、计划生育、民政、体育以及农林水利等公共事业。

（九）协调有关部门设在工业新区内的分支机构或派出机构的工作，对工业新区的企、事业组织进行协调和服务。

（十）行使市人民政府授予的其他职权。

阳和工业新区党工委主要负责工业新区的党建和精神文明建设工作，加强党的政治、思想和组织领导，做好党的组织、宣传、统战、纪检（监察）和群团等工作。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

第二部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关） 2022年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入19941.45万元，较2021年度决算数减少18311.96万元，下降47.87%。其中本年收入17525.06万元, 较2021年度决算数减少16996.94万元，下降49.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16090.29万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少12234.64万元，下降43.19%，主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求压减相关项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入83.60万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少233.18万元，下降73.36%，主要原因是本年基金补助收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入1351.17万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少4529.12万元，下降77.02%，主要原因是本年上级拨款减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余2416.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1315.03万元，减少35.24%，主要原因是以前年度上级补助资金结转较多。

（二）本部门2022年度总支出19941.45万元，较2021年度决算数减少18311.96万元，下降47.87%。其中本年支出17645.41万元, 较2021年度决算数减少18186.61万元，下降50.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7290.86万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务和其他共产党事务支出。较2021年度决算数下降4009.19万元，下降35.48%，主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减一般性支出，优先保障“三保”支出。

2.公共安全支出（类）128.51万元：主要用于司法和其他公共安全支出。较2021年度决算数下降3.8万元，下降2.87%，基本与上年持平。

3.教育支出（类）3377.15万元：主要用于教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出。较2021年度决算数增加565.35万元，增长20.11%，主要原因是中小学及学前教育适龄儿童增加，继续加强对新区教育事业投入。

4.科学技术支出（类）1415.91万元：主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发和其他科学技术支出。较2021年度决算数减少4476.52万元，下降75.97%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

5.社会保障和就业支出（类）846.93万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、大中型水库移民后期扶持基金支出、其他生活补助、退役军人管理事务支出。较2021年度决算数减少673.98万元，下降44.31%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

6.卫生健康支出（类）2048.59万元：主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、老龄卫生健康事务和其他卫生健康支出。较2021年度决算数增加828.39万元，上涨67.89%，主要原因是加大对疫情防控投入。

7.节能环保支出（类）53.04万元：主要用于环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、能源节约利用。较2021年度决算数减少386.11万元，下降87.92%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

8.城乡社区支出（类）212.26万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生。较2021年度决算数减少2557.74万元，下降92.34%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

9.农林水支出（类）131.08万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利和扶贫。较2021年度决算数减少92.09万元，下降41.26%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）583.02万元：主要用于支持中小企业发展和管理支出和其他资源勘探工业信息等支出。较2021年度决算数减少4219.07万元，下降87.86%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

11.金融支出（类）610.20万元：主要用于金融发展支出和其他金融支出。较2021年度决算数减少2999.06万元，下降83.09%，主要原因是受疫情和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）340.89万元：主要用于自然资源事务。较2021年度决算数增加302.74万元，主要原因人员经费增加。

13.住房保障支出（类）175.64万元：主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。较2021年度决算数下降666.51万元，下降79.14%，主要原因是上年收到保障性安居工程补助较大，提高基数。

14.灾害防治及应急管理支出（类）389.08万元：主要用于应急管理事务。较2021年度决算数增加229.76万元，增长144.21%，主要原因是2021年底部分项目在2022年支付。

15.其他支出（类）42.25万元：主要用于彩票公益金安排的支出和其他支出。较2021年度决算数增加15.59万元，增加58.48%，主要原因是收到上级补助资金。

16.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年相比无变化。

17.年末结转和结余2296.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少125.34万元，下降5.18%，主要原因是动用部分上年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16157.59万元，较2021年度决算数减少12249.76万元，下降43.12%。其中：基本支出783.74万元，项目支出15373.85万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33681.84万元，支出决算为16157.59万元，完成年初预算的47.97%。其中：

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.77万元，支出决算为435.80万元。完成年初预算129.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1486.00万元，支出决算为835.16万元，完成年初预算的 56.2% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原办公楼搬迁、设备采购计划取消。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为442万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是项目现场勘验，第三方机构项目评审支出比年初预算数少。

（四）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5936万元，支出决算为1686.77万元，完成年初预算的28.42%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动、社保基数调整，二是科目调整。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的345.36%。决算数大于预算数的主要原因是2021年下半年的部分运转经费于2022年列支。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的13.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减相关项目预算。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为100万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的29.71% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减相关项目预算。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于预算数的原因是当年收到上级资金。

（九）一般公共服务支出(类)财政事务（款） 一般行政管理事务（财政事务）（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的 70.77% 。决算数小于预算数的主要原因落实过“紧日子”要求，压减相关预算。

（十）一般公共服务支出(类)财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 58.90万元，完成年初预算的28.05% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减相关项目预算。

（十一）一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。年初预算为27.86元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的17.11% 。决算数小于预算数的原因是人员变动。

（十二）一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5874万元，支出决算为3681.39万元，完成年初预算的62.67% 。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出预算。

（十三）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的 8.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分活动计划。

（十四）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为 1.7万元，完成年初预算的100% 。

（十五）一般公共服务支出(类) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.21万元 。决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排死亡抚恤。

（十六）一般公共服务支出(类) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为310.73万元，完成年初预算的72.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分宣传活动计划。

（十七）一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.35%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（十八）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为218万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的35.45% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，调整开展部分党建培训及活动。

（十九）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分宣传活动计划。

（二十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为244.00万元，支出决算为123.82万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于预算数的主要原因是一是当年未发生见义勇为经费支出，故见义勇为经费剩余；二是受疫情影响，取消部分宣传活动计划；三是落实过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（二十一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的11.71% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分活动计划。

（二十二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为710万元，支出决算为619.32万元，完成年初预算的87.23% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（二十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 204.36 万元，完成年初预算的287.83%。决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

（二十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2060万元，支出决算为622.46万元，完成年初预算的30.22%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分教育条件改善项目进度暂缓。

（二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1890万元。决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目用于新区教育类支出。

（二十六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为950万元，支出决算为415.91万元，完成年初预算的43.78% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（二十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.59万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的66.85%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，减少办公设备购置。

（二十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为1000万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的6.1% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（二十九） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为50万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的1.6% 。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（三十） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为132万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的25.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减培训项目预算。

（三十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助资金。

（三十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的17.41%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减培训项目预算。

（三十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.29万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的 100.86%。

（三十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.29万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的63.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年支付。

（三十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的50.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年支付。

（三十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62万元。决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助资金。

（三十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.43万元。完成年初预算的94.25%。基本完成年初预算目标。

（三十八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为5.13万元。完成年初预算的36.63%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响上门养老服务开展。

（三十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金安排残疾人生活和护理补贴。

（四十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.42万元。决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金安排残疾人养老保险补贴。

（四十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的620.05%。决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金安排残疾人生活和护理补贴。

（四十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为171.27万元，完成年初预算的190.30%。决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金用于城市最低生活保障金支出。

（四十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的65.00%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排困难群众临时救助金发放。

（四十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的401.33%。决算数大于预算数的主要原因是使用当年上级补助资金安排困难群众救助供养支出项目。

（四十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的15.44%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（四十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的4.02% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（四十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的58.50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（四十八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的6.37%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（四十九） 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为185.78万元，完成年初预算的2653.95%。决算数大于预算数的主要原因是收到当年上级补助资金用于基本药物制度补助。

（五十）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为48.50万元，支出决算为690.67万元，完成年初预算的1424.05%。决算数大于预算数的主要原因是收到当年上级补助资金用于基本公共卫生。

（五十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.08万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金以及当年上级补助资金用于艾滋病综合防治工作。

（五十二） 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为771.93万元，完成年初预算的7719.29%。决算数大于预算数的主要原因是调整本级预算资金用于新型冠状病毒疫情防治工作。

（五十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的10.96%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少线下宣传活动。

（五十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.72万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金以及当年上级补助资金，用于计划生育家庭奖励扶助结算。

（五十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为80.50万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助资金。

（五十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的58.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目2023年支付。。

（五十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为176.81万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的24.02%。决算小于预算的主要原因是年初测算公务员医疗补助偏大。

（五十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是实际体检人员数量比年初预计数减少，体检费用减少。

（五十九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的8773%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助资金。

（六十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：收到当年上级补助资金，用于困难群众的健康扶贫兜底保障补助。

（六十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为90 万元，支出决算为 10.43万元。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（六十二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的原因是收到上级补助资金。

（六十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.69万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六十四）城乡社区支出（类）城乡社规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为974 万元，支出决算为 44.58万元，完成年初预算的4.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（六十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3344.00万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的2.73%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（六十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的23.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减宣传项目预算。

（六十七） 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的67.18%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，压减相关项目预算。

（六十八）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

（六十九）农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的13.99% 。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（七十）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的1.76%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（七十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是按实际结算新区松树枯死木除治清理费用。

（七十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的144.00%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算用于开展新区水土保持监督检查等相关工作。

（七十三）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压减相关项目预算。

（七十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，节水大使宣传及评选活动未按原计划开展。

（七十五） 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加本级预算资金用于支持三江、融水乡村振兴费用。

（七十六）资源勘探工业信息等支出（类） 支持中小企业发展和管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算数的10.82%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（七十七） 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为3550万元，支出决算为80万元，完成年初预算的 2.25%。决算数小于预算数的原因是受疫情、市场、融资等多重因素的影响，企业补贴券、技改投入较少。

（七十八） 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为461.75万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

（七十九） 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为610.2万元，完成年初预算数的30.51%。决算数小预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算，优先保障“三保”支出。

（八十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为757 万元，支出决算为340.89 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响和过“紧日子”要求，压减相关项目预算。

（八十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 50.00万元，支出决算为 122.37 万元。完成年初预算的 244.74%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级补助资金。

（八十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.47万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2021年部分住房公积金。

（八十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元。决算数大于预算数的主要原因是部门年底增加1人，增加相关人员经费。

（八十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 518 万元，支出决算为367.49 万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消部分聚集性的安全月活动，春节、清明、三月三等节假日期间道路交通领域安全监管工作调整。

（八十五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为128万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的15.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，办公室搬迁工作未按原计划开展。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出783.74万元，其中：人员经费707.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费76.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出651.99万元，完成年初预算的10.17%。主要是聘用人员经费调整至项目预算。

（二）商品和服务支出76.71万元，完成年初预算的80.06%。主要是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出55.04万元，完成年初预算的117.23%。主要是追加抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出83.60万元，较2021年度决算数减少233.18万元，下降73.61%。其中：基本支出0万元，项目支出83.60万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为83.60万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.42万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金安排大中型水库移民后期扶持资金。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金安排基础设施建设。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于预算数的原因是使用上级资金用于医疗救助补助。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.42万元，决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金用于医疗救助补助。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.93万元，完成年初预算的73.35%，比上年减少20.12万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少20.09万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算28.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排机关0个、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。2022年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出28.93万元，完成年初预算的73.35%，比上年减少0.03万元，原因是受因疫情影响，对外招商活动减少，公务接待费下降。国内公务接待批次209次，人次2315次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出76.71万元，比年初预算数减少19.11万元，降低19.94%。主要原因是落实过“紧日子”要求压减办公费支出，比2021年减少83.69万元，降低52.17%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额3383.06万元，其中：政府采购货物支出82.29万元、政府采购工程支出607.03万元、政府采购服务支出2693.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15373.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，总体评分在90分以上，各项目运行总体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出15373.86万元，政府性基金预算支出83.60万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价良好，达到预期目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对164个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额15457.46万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）新区物业费项目自评综述：全年预算数66.45万元，执行数65.56万元，执行率为98.67%，自评得分为99.87分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（2）申报国家级人力资源服务产业园工作经费项目自评综述：全年预算数340.67万元，执行数340.15万元，执行率为99.85%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（3）园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费项目自评综述：全年预算数89.9万元，执行数80万元，执行率为88.99%，自评得分为98.9分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（4）桂惠贷财政贴息资金项目自评综述：全年预算数961.96万元，执行数610.2万元，执行率为63.43%，自评得分为96.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（5）财政投资评审专项经费项目自评综述：全年预算数53.73万元，执行数53.73万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（6）招商项目宣传策划费项目自评综述：全年预算数288.85万元，执行数288.85万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（7）租赁厂房补贴项目自评综述：全年预算数4168.63万元，执行数4168.63万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（8）城市维护项目自评综述：全年预算数255.68万元，执行数255.68万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（9）基本公共卫生服务项目补助项目自评综述：全年预算数711.44万元，执行数687.46万元，执行率为96.63%，自评得分为98.58分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。