目录

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）开展社会治安综合治理工作。包括综治、平安创建等宣传活动，组织开展社会治安群防群治、打击传销和反邪教工作以及矛盾纠纷排查调处等工作。

（二）开展信访、维稳工作，统一控制对不安定因素和矛盾纠纷的排查调处工作；统一接待受理群众来信来访，对其中诉求事项依照国家法律法规和相关政策，按程序做好现场化解或分流办理、督办结案等工作。

（三）开展禁毒工作，建立涉毒人员信息档案，落实尿检和帮教工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心

第二部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年部门决算报表（此部分另附表格，详见《附件：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年度部门决算公开表》）

第三部分：阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入220.81万元，其中本年收入204.15万元, 较2021年度决算数增加4.57万元，增长2.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入204.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.29万元，增长2.66%，主要原因是：在职在编人员增加1人，基本支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减。

6.其他收入0.02万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是银行存款利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减。

8.上年结转和结余16.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.71万元，下降4.11%，主要原因是：以前年度支出预算部分结余已按有关规定使用。

（二）本部门2022年度总支出 220.81万元，其中本年支出204.15万元, 较2020年度决算数增加4.57万元，上升2.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）124.67 万元：主要用于工资及公用经费支出、印刷资料以及聘请律师方面的支出。较2021年度决算数增加22.91万元，增长22.51%，主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

2.公共安全支出（类）：36.69万元：主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出。较2021年度决算数减少28.27万元，下降43.51%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减部分经费支出。

3.社会保障和就业支出(类) 19.64万元：主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加3.75万元，增长23.61 %，主要原因是：新增在编人员1名及在职在编人员社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）10.47万元：主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助缴费的支出的支出。较2021年度决算数增加3.44万元，下降48.93%，主要原因是：新增在编人员1名及在职在编人员公务员医疗补助基数调整。

5.住房保障支出（类）12.68万元：主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。较2021年度决算数增加2.74万元，增长27.57%，主要原因是：新增在编人员1名及补缴在职在编人员上年度公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增减。

7.年末结转和结余16.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.71万元，下降4.09%，主要原因是：以前年度的预算按计划使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出204.15 万元，较2021年度决算数增加4.58万元，增长2.29%。其中：基本支出155.46万元，项目支出48.69万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.4万元，支出决算为204.15万元，完成年初预算的93.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于信访接待、开展信访宣传活动方面的支出等决算数小于预算数的主要原因是：无信访事项的支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为101.4万元，支出决算为112.67万元，完成年初预算的111.11%。主要用于人员工资及公用经费支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为14万元，支出决算数为12万元，主要用于聘请律师经费以及诉讼费用的支出，决算数大于预算数的主要原因是：无诉讼费的支出。

（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为66万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的55.60%。主要用于禁毒、反邪教专项工作、维稳、突发性事件处理以及综治工作宣传等方面的支出，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减部分经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.54万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的199.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员1名，社保基数调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.72万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的98.36%。主要用机关事业单位职业年金缴费的支出，决算数小于预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.25万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的201.85%。主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员1名，医保基数调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.59万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的150.97%。主要用于事业单位基本医疗保障缴费的支出，决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员1名，公务员医疗补助缴费基数增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.9万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的386.44%。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1名，及补缴上一年度公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于案件转办，应急及突发性事件处置。决算数小于预算数的主要原因是:该项职能移交给街道办，无该项经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.47万元，其中：人员经费146.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费8.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出146.91万元，完成年初预算的 128.00%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的社保基数调增及新增在编人员，人员经费和公用经费增加。

（二）商品和服务支出8.56万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、水费电支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

阳和街道办事处综合事务管理服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。2022年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出204.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门整体支出自评得分为99.54分，全年预算数218.4万元，执行数204.15万元，执行率为93.47%，自评得分为99.54分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。