第二部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年部门决算报表

    2024年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年度部门决算公开报表》)。

第三部分：柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入96.81万元，其中本年收入83.84万元, 较2023年度决算数增加28.31万元，增长50.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入83.84万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加28.33万元，增长51.04%，主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，主要原因是：根据单位实际情况，不需要使用该项资金。

8.上年结转和结余12.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是：以前年度支出预算部分结余已按有关规定使用。

（二）本部门2024年度总支出96.81万元，其中本年支出83.84万元, 较2023年度决算数增加28.31万元，增长50.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0.41万元：主要用于事业运行支出，较2023年度决算数增加0.41万元，主要原因是：工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）71.87万元：主要用于：社会保障支出及事业运行支出。较2023年度决算数增加25.20万元，增长54.00%，主要原因是：工资福利支出增加。

    3.卫生健康支出（210类）3.8万元：主要用于：医保和公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少1.06万元，下降21.81%，主要原因是：本部门2024年公务员医疗补助支出减少，医保基数调整。

4.住房保障支出（221类）7.76万元：主要用于：住房公积金支出。较2023年度决算数增加3.76万元，增长94%，主要原因是：公积金基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余12.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是：以前年度支出预算部分结余已按有关规定使用。

 二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出83.84 万元，较2023年度决算数增加28.33万元，增长51.04%。其中：基本支出83.84万元，项目支出0万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.53 万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的102.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为56.05万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的107.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。预决算存有差异的主要原因：人员以及社保费用的调增。

   （二）一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。主要用于支付人员工资，预决算存有差异的主要原因：人员工资调整。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.98万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的97.74%。主要用于缴纳员工养老保险。预决算存有差异的主要原因：社保基数调整。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的97.74%。主要用于缴纳员工职业年金，预决算存有差异的主要原因：社保基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的96.94%。主要用于缴纳员工医疗保险，预决算存有差异的主要原因：医保基数调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的96.94%。主要用于缴纳员工住房公积金，预决算存有差异的主要原因：公积金基数调整。

 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.84万元，其中：人员经费82.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1.27万元，主要包括：邮电费、培训费、工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.42万元，完成年初预算的113.18 %。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出1.27万元，完成年初预算的34.23 %。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压紧公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，完成年初预算的10.79%。预决算存有差异原因是：按实际情况开支。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是：与2023年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是与2023年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排  0 （委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次（必须说明）。开支内容包括：2024年本部门没有因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是与2023年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是与2023年决算持平，无增减变动。2024年，柳州市鱼峰区阳和街道公共就业服务保障事务所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元，原因是与2023年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车  0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2024年无项目支出，未开展项目绩效自评。根据财政预算管理要求，我部门组织部门整体绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项支出绩效情况理想，达到了部门整体支出绩效目标。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

    我部门2024年无项目支出，未开展项目绩效自评。部门整体绩效自评情况如下：绩效指标均达标，完成情况良好。各项工作均按时完成，全部达成预期指标 ，符合既定质量要求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。