目 录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表

　　二、部门预算支出总表(分经济分类科目） 

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　六、部门政府性基金预算拨款支出预算表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表 

　　九、部门预算支出总表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出表 

　　  

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分：部门概况 

　　  

　　第一部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）按照相关法律、法规、规章规定，接受柳州市城市管理行政执法局的委托，在北部生态新区（阳和工业新区）范围内组织实施城市管理行政综合执法工作。

　　（二）负责管理范围内城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督和协调、宣传工作。负责市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权工作；负责城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行政处罚权工作；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料行为的行政处罚权工作；负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权工作。

　　（三）负责法律法规授权的其他行政执法事项。

　　（四）负责开展市容环境卫生管理及宣传教育、信息交流活动；组织参与自治区和市委、市政府确定的城市管理竞赛活动，做好各项创建工作。

　　（五）负责政府热线“12345”、数字城管“12319”转办涉及本区域各项举报投诉的处理回复。

　　（六）负责北部生态新区（阳和工业新区）城市管理行政执法队伍建设和执法人员的教育、年度考核工作。

　　二、机构设置情况 

　　内设办公室、法制科、信息科、督察科、园林环卫科、市容中队、规划中队、机动中队。 

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为2人，其中事业参公编制2人。实有财政供养人数78人，其中合同制人员74人，公益性岗位人员3人，返聘人员1人。单位内设中层正职9人，副职18人。2018年预增加20名民兵人员。 

　　 

　　　 

　　 

　　 

　　第二部分：柳州市城市管理行政执法局北部生态新区分局2018年部门预算表（详见附表） 

　　一、财政拨款收支总表（公开01表）

　　二、部门预算支出总表(分经济分类科目）（公开02表）

　　三、一般公共预算支出表（公开03表） 

　　四、一般公共预算基本支出表（公开04表） 

　　五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开05表）

　　六、部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开06表）

　　七、部门收支预算总表（公开07表）

　　八、部门收入预算总表（公开08表） 

　　九、部门预算支出总表（公开09表）

　　十、政府采购预算表（公开10表）

　　十一、政府购买服务预算表（公开11表） 

　　十二、国有资本经营预算支出表（公开12表） 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2018年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2018年部门收入总预算3066.81万元，同比增加3066.81万元，同比增长100%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因为执法局北部分局为新增单位。

　　1．一般公共预算拨款3055.81万元，同比增加3055.81万元，同比增长100%。 

　　2.其他收入11.00万元 

　　（二）支出预算说明 

　　2018年部门支出总预算3066.81万元，其中：基本支出45.81万元，占支出总预算1.49%，同比增加45.81万元，同比增长100%。项目支出3021.00万元，占支出总预算98.51%，同比增加3021.00万元，同比增长100%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因为执法局北部分局为新增单位。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（1）社会保障和就业支出类科目支出预算4.18万元, 占支出总预算0.14%，同比增加4.18万元，同比增长100%；

　　（2）医疗卫生支出类科目支出预算3.16万元，占支出总预算0.10%，同比增加3.16万元，同比增长100%； 

　　（3）城乡社区事务支出类科目支出预算3053.12万元，占支出总预算99.55%，同比增加3053.12万元，同比增长100%； 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算6.35万元，占支出总预算0.21%，同比增加6.35万元，同比增长100%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算

　　基本支出45.81万元；占支出总预算1.49%，同比增加45.81万元，同比增长100%。其中：

　　工资福利支出预算36.79万元，占基本支出预算80.31%，同比增加36.79万元，同比增长100%。 

　　商品和服务支出预算8.60万元，占基本支出预算18.77%，同比增加8.60万元，同比增长100%。

　　对个人和家庭补助支出预算0.42万元，占基本支出预算0.92%，同比增加0.42万元，同比增长100%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出3021.00万元；占支出总预算98.51%，同比增加3021.00万元，同比增长100%。其中：

　　商品和服务支出预算3003.00万元，占项目支出预算99.40%。 

　　资本性支出预算18.00万元，占项目支出预算0.60%； 

　　二、2018年财政拨款收支预算情况 

　　（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2018年部门财政拨款收支预算3055.81万元，同比增加3055.81万元，同比增长100%，增加的主要原因为执法局北部分局为新增单位。

　　（二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

　　2018年部门财政拨款收入预算3055.81万元，其中：一般公共预算收入预算3055.81万元。

　　（三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

　　2018年部门财政拨款支出3055.81万元，其中：一般公共预算支出预算3055.81万元。具体支出预算如下：

　　一般公共预算支出预算3055.81万元，其中：基本支出45.81万元，项目支出3010.00万元。其中：

　　其他社会保障和就业支出4.18万元，其中基本支出4.18万元，项目支出0万元，主要用于在职在编人员社会保险支出。   

　　其他计划生育事务支出0.10万元，其中基本支出0.10万元，项目支出0万元，主要用于政府计划生育管理方面的支出。

　　行政单位医疗1.60万元，其中基本支出1.60万元，项目支出0万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出。 

　　公务员医疗补助1.46万元，其中基本支出1.46万元，项目支出0万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出。

　　城管执法3042.12万元，其中基本支出32.12万元，项目支出3010.00万元，主要用于政府城市管理执法方面的支出。 

　　住房公积金6.35万元，其中基本支出6.35万元，项目支出0万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.14万元（全口径），同比增加0.14万元，原因为执法局北部分局为新增单位，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比增加0.14万元，原因为执法局北部分局为新增单位，其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2018年预算0.14万元，同比增加0.14万元。

　　3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。2018年无公务用车购置，2018年公车保有量0辆，其中：

　　（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

　　四、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2018年本级单位共有1个参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.29万元，同比增加94.29万元，同比增长100%，原因为执法局北部分局为新增单位。 

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算120.70万元，同比增加120.70万元，增长100%。增加的原因为执法局北部分局为新增单位。 

　　（三）政府购买服务情况

　　2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，执法局北部分局资产账面价值共计157.17万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）,本部门无国有资本经营支出预算。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额1500万元，涉及一般公共预算拨款支出1500万元。项目分别为：

　　1.市容综合整治及城乡清洁整治经费项目，预算金额1250万元；

　　2.雾霾降尘整治专项经费项目，预算金额250万元；

　　                                                         

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。