目 录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

　　第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2019年部门预算表 

　　一、2019年财政拨款收支总表 

　　二、2019年部门预算支出总表(分经济分类科目） 

　　三、2019年一般公共预算支出表 

　　四、2019年部门一般公共预算基本支出表 

　　五、2019年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　六、2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　七、2019年部门收支预算总表 

　　八、2019年部门收入预算总表 

　　九、2019年部门预算支出总表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出表 

　　第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　  

　　第一部分：部门概况 

　　第一部分：北部生态新区管理委员会（机关）概况  

　　一、主要职能  

　　中共柳州市北部生态新区（阳和工业新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。 

　　   市人民政府授权柳州市北部生态新区（阳和工业新区）管理委员会（以下简称管委会）行驶市级行政管理和综合经济管理权限，主要是： 

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。 

　　（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。 

　　（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。 

　　（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。 

　　（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。 

　　（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。 

　　（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。 

　　（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。 

　　（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。 

　　（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作 

　　（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成  

　　二、人员构成情况  

　　单位人员编制总数44人，其中行政编制44人，其中行政在职37人，编外在职实有152人。 

　　 

　　 

　　 

　　第二部分：柳州市北部生态新区管理委员会（机关）2019年部门预算表（详见附表） 

　　一、2019年财政拨款收支总表 

　　二、2019年部门预算支出总表(分经济分类科目） 

　　三、2019年一般公共预算支出表 

　　四、2019年部门一般公共预算基本支出表 

　　五、2019年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　六、2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　七、2019年部门收支预算总表 

　　八、2019年部门收入预算总表 

　　九、2019年部门预算支出总表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、国有资本经营预算支出表 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2019年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2019年部门收入总预算30875.00万元，同比减少42354.50万元，同比下降137.18%。2019年部门收入预算总体减少的主要原因为政府性基金预算收入减少。 

　　1．一般公共预算拨款26600.00万元，同比增加1329.5万元，同比增长5.26%。 

　　2．政府性基金收入4266万元，同比减少43663万元，同比下降91.10%。 

　　3.其他收入9万元。 

　　（二）支出预算说明 

　　2019年部门支出总预算30875.00万元，其中：基本支出823.00万元，占支出总预算2.67%，同比增加172.80万元，同比增长26.58%。项目支出30052.00万元，占支出总预算97.33%，同比减少42527.30万元，同比下降58.59%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因为政府性基金预算收入减少。 

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为十三类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算10590.83万元，占支出总预算34.30%，同比增加2475.86万元，同比增长30.51%； 

　　（2）公共安全类科目支出预算446万元，占支出总预算1.44%，同比增加22.50万元，同比增长5.31 %； 

　　（3）教育类科目支出预算593万元，占支出总预算1.92%，同比减少2244万元，同比下降79.10 %； 

　　（4）科学技术类科目支出预算963万元，占支出总预算3.12%，同比增加8万元，同比增长0.84%； 

　　（5）文化体育与传媒科目支出预算20万元，占支出总预算0.06%，同比减少20万元，同比下降50%； 

　　（6）社会保障和就业支出类科目支出预算2540.70万元, 占支出总预算8.23%，同比增加2140.13万元，同比增长534.27%； 

　　（7）医疗卫生支出类科目支出预算614.94万元，占支出总预算1.99%，同比减少85.62万元，同比下降12.22%； 

　　（8）环境保护类科目支出预算1040万元，占支出总预算3.37%，同比增加493万元，同比增长90.13%； 

　　（9）城乡社区事务类科目支出预算10767万元，占支出总预算34.87%，同比减少45696万元，同比下降80.93%； 

　　（10）农林水事务类科目支出预算487.57万元，占支出总预算1.58%，同比增加136.77万元，同比增长38.99%； 

　　（11）资源勘探信息等事务类科目支出预算2460万元，占支出总预算7.97%，同比增加133万元，同比增长5.72%； 

　　（12）住房保障支出类科目支出预算42.96万元，占支出总预算0.14%，同比减少27.13万元，同比下降38.71%。 

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出823万元，占支出总预算2.67%，同比增加172.80万元，同比增长26.58%。其中： 

　　工资福利支出预算575.21万元；占基本支出预算69.89%，同比增加85.85万元，同比增长17.54%。 

　　商品和服务支出预算167.67万元；占基本支出预算20.37%，同比增加40.2万元，同比增长31.54%。 

　　对个人和家庭补助支出预算80.12万元；占基本支出预算9.74%，同比增加46.75万元，同比增长140.09%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出30052万元，占支出总预算97.33%，同比减少42527.2万元，同比下降58.59%。其中： 

　　工资福利支出预算3537.90万元，占项目支出预算11.77%。同比增加3.9万元，同比增长0.11%。 

　　商品和服务支出预算9950.20万元，占项目支出预算33.11%。同比减少33.72万元，同比下降0.34%。 

　　对个人和家庭补助支出预算240.30万元，占项目支出预算0.80%；同比增加17.5万元，同比增长7.82%。 

　　其他资本性支出（基本建设）预算1500万元，占项目支出预算5%；同比减少2900万元，同比下降65.91%。 

　　其他资本性支出预算6475.6万元，占项目支出预算21.55%；同比减少999.98万元，同比下降13.38%。 

　　对企业补助支出预算7339万元，占项目支出预算24.42%；同比减少38772万元，同比下降84.08%。               

　　其他支出预算1009万元；占项目支出预算3.36%。同比增加158万元，同比增长18.57%。 

　　二、2019年财政拨款收支预算情况 

　　（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明 

　　2019年部门财政拨款收支预算30866万元，同比减少42333.5万元，同比下降57.83%，减少的主要原因：政府性基金预算收入减少 

　　（二）2019年部门财政拨款收入预算情况 

　　2019年部门财政拨款收入预算30866万元，其中：一般公共预算收入预算26600万元，政府性基金收入4266万元。 

　　（三）2019年部门财政拨款支出预算情况 

　　2019年部门财政拨款支出30866万元，同比减少42333.5万元，同比减少57.83%，主要原因是土地收益减少，基金补助减少，其中：一般公共预算支出预算26526万元。政府性基金预算4266万元。具体支出预算如下： 

　　1.一般公共预算支出预算26526万元，其中：基本支出823万元，项目支出25703万元。其中： 

　　行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）334.06万元，其中基本支出334.06万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出; 

　　一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）889万元，其中基本支出0万元，项目支出889万元，主要用于正版软件及办公设备购置、网络维护等； 

　　机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1266万元，其中基本支出0万元，项目支出1266万元，主要用于办公楼租赁及物业费、保安劳务费等； 

　　政务公开审批107万元，其中基本支出0万元，项目支出107万元，主要用于相关系统的建设； 

　　信访事务30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于信访工作； 

　　事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元。主要用于外出勘验租车费用 

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3112.73万元，其中基本支出27.73万元，项目支出3085万元，主要用于新区聘用人员的工资、社保等费用； 

　　行政运行（发展与改革事务）14.26万元，其中基本支出14.26万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　专项统计业务25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元，主要用于统计工作；  

　　专项普查活动38万元，其中基本支出0万元，项目支出38万元，主要用于全国第四次经济普查工作；   

　　行政运行（财政事务）50.61万元，其中基本支出50.61万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　一般行政管理事务（财政事务）35.00万元，其中基本支出0万元，项目支出35.00万元，主要用于财税宣传；   

　　预算改革业务1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于预算、决算的编制工作；   

　　财政委托业务支出87.00万元，其中基本支出0万元，项目支出87.00万元，主要用于财政投资评审；   

　　其他财政事务支出75.00万元，其中基本支出0万元，项目支出75.00万元，主要用于财税相关培训及档案整理；   

　　行政运行（人力资源事务）59.98万元，其中基本支出59.98万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　其他人力资源事务支出265.00万元，其中基本支出0万元，项目支出265.00万元，主要用于干部能力提升，公招等；   

　　行政运行（商贸事务）41.22万元，其中基本支出41.22万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　招商引资3596万元，其中基本支出0万元，项目支出3596.00万元，主要用于招商项目的宣传策划、洽谈等费用；  

　　其他群众团体事务支出39.00万元，其中基本支出0万元，项目支出39.00万元，主要用于工会补助经费；   

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）13.97元，其中基本支出13.97万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；  

　　公务员事务支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元，主要用于公务员考核。  

　　其他宣传事务支出313.00万元，其中基本支出0万元，项目支出313.00万元，主要用于新区宣传费用；   

　　 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）175.00万元，其中基本支出0万元，项目支出175.00万元，主要用于拥军、政策研究、改造远程教育站等费用；   

　　其他国家安全支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出 10.00万元，主要用于国家安全工作；   

　　基层司法业务12.00万元，其中基本支出0万元，项目支出12.00万元，主要用于司法及禁毒工作；   

　　社区矫正3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；   

　　其他公共安全支出411.00万元，其中基本支出0万元，项目支出411.00万元，主要用于综治、维稳、见义勇为基金等费用；  

　　其他教育管理事务支出 97.00万元，其中基本支出0万元，项目支出97.00万元，主要用于教育管理、轮岗交流工作等费用；   

　　学前教育44.00万元，其中基本支出0万元，项目支出44.00万元，主要用于学前教育建档立卡贫困户子女学生资助；           

　　         小学教育335.00万元，其中基本支出0万元，项目支出335.00万元，主要用于古亭山小学、六座中心校、阳和二小的聘用人员的工资、社保等费用；   

　　初中教育108.00万元，其中基本支出0万元，项目支出108.00万元，主要用于古亭山中学聘用人员费用；   

　　其他普通教育支出9.00万元，其中基本支出0万元，项目支出9.00万元，主要用于资助农村大学生；   

　　一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元，主要用于专项业务活动经费，学习交流费  

　　 

　　其他应用研究支出340万元，其中基本支出0万元，项目支出340万元，主要用于园区企业服务券补贴经费 

　　其他技术研究与开发支出610.00万元，其中基本支出0万元，项目支出610.00万元，主要用于科技三项费用；   

　　科普活动5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于科学技术普及；    

　　群众文化20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于社会电影，文化建设及体育工作；   

　　信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于人力资源市场运行维护；   

　　劳动关系和维权50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于劳动关系和谐园区先进企业评比；   

　　综合业务管理37万，其中基本支出0万元，项目支出37万元，主要用于干部职工考试专项经费  

　　公共就业服务和职业技能鉴定机构2268.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2268.00万元，主要用于鼓励企业引进人才工作及劳动就业再就业工作经费；   

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训；   

　　其他民政管理事务支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于民政活动宣传及培训、地名普查工作；   

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出71.60万元，其中基本支出71.60万元，项目支出0万元，主要用于缴纳基本养老保险； 

　　归口管理的行政单位离退休34.11万元，其中基本支出34.11万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；  

　　其他优抚支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集； 

　　一般行政管理事务（残疾人事业）3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于残联工作； 

　　其他残疾人事业支出18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金、慈善会费，办理老年人优待证经费；   

　　一般行政管理事务（卫生健康管理事务）4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；   

　　城市社区卫生机构65.00万元，其中基本支出0万元，项目支出65.00万元，主要用于 阳和街道社区卫生服务中心地下停车场维护、妇女保健科产后康复室和互联网远程会诊室装修改造等基建项目经费 

　　乡镇卫生院1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于基本药物制度专项补助  

　　基本公共卫生服务366.00万元，其中基本支出0万元，项目支出366.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助           

　　其他公共卫生支出36.00万元，其中基本支出0万元，项目支出36.00万元，主要用于卫生帮扶、防止艾滋病工作及家庭医生签约工作；   

　　其他计划生育事务支出49.00万元，其中基本支出0万元，项目支出49.00万元，主要用于计划生育扶助、政策宣传、计生相关项目的建设费用；   

　　行政单位医疗28.92万元，其中基本支出28.92万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　公务员医疗补助 45.02万元，其中基本支出45.02万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　其他行政事业单位医疗支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于体检费；   

　　一般行政管理事务（环境保护管理事务）60.00万元，其中基本支出0万元，项目支出60.00万元，主要用于筹建北部生态新区环保分局；   

　　环境保护宣传10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于环保活动的展开及宣传；   

　　         其他环境保护管理事务支出40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元，主要用于 日常工作经费及聘用人员工资及五险（柳东环保分局阳和办公室） 

　　其他环境监测与监察支出920.00万元，其中基本支出0万元，项目支出920.00万元，主要用于全国污染普查工作、监控企业污染源费用，大气污染防治，安装10台VOCs自动在线监控费用，“环保管家”管理模式运营工作经费； 

　　         其他节能环保支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于公共机构节能；   

　　城乡社区规划与管理1807.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1807.00万元，主要用于地形测绘、规划研究、设计及调整，各类规划设计的编制费；   

　　小城镇基础设施建设20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于延伸3路绕行至北部生态新区 ；          

　　其他城乡社区公共设施支出4474.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4474.00万元，主要用于2016-2018年项目建设尾款、新区道路建设、道路交通及污水改造工程费用；   

　　城乡社区环境卫生200.00万元，其中基本支出0万元，项目支出200.00万元，主要用于创建卫生城、园林养护、环卫保洁；   

　　行政运行（农业）58.57万元，其中基本支出58.57万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　一般行政管理事务（农业）18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于经营权确权、农业业务等；   

　　病虫害控制3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于重大动物疫病防控；   

　　其他农业支出9.00万元，其中基本支出0万元，项目支出9.00万元，主要用于扶贫小额信贷风险补偿；   

　　一般行政管理事务（林业和草原）5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于林业业务工作；   

　　森林培育3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于植树造林；   

　　森林资源管理4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于林业规划、设计；   

　　防灾减灾53.00万元，其中基本支出0万元，项目支出53.00万元，主要用于森林防火及森林病虫害防治；   

　　其他林业和草原支出2.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2.00万元，主要用于林业扶贫； 

　　一般行政管理事务（水利）1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；主要用于水利工作经费   

　　防汛20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于防汛抗旱； 

　　江河湖库水系统整治28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；主要用于全面推行河长工作经费  ； 

　　其他水利支出64.00万元，其中基本支出0万元，项目支出64.00万元，主要用于农村排污水沟整治专项经费，禁渔期渔船补贴； 

　　一般行政管理事务（扶贫）8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元，主要用于扶贫工作； 

　　生产发展10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于林业扶贫工作 

　　社会发展24.00万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元，主要用于新区脱贫攻坚卫生帮扶专项资金 

　　其他扶贫支出177.00万元，其中基本支出0万元，项目支出177.00万元，主要用于扶贫小额信贷风险补偿及对口帮扶柳江区建设脱贫攻坚示范村； 

　　中小企业发展专项2460.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2460.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套经费；   

　　住房公积金42.96万元，其中基本支出42.96万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；   

　　灾害风险防治35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元，主要用于安全隐患排查治理经费； 

　　安全监管269万元，其中基本支出0万元，项目支出269万元，主要用于园区安全生产技术评定经费，建立安全生产网格化管理平台（系统）及平台维护费 

　　应急管理（应急管理事务）5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于应急演练经费；  

　　2.政府性基金预算4266万元，其中：基本支出0万元，项目支出4266万元。其中： 

　　         其他国有土地使用权出让收入安排的支出4266万元，其中基本支出0万元，项目支出4266万元，主要用于北部新区总体规划、详细规划、北部新区中小学建设及阳和社区服务场所建设等。         

　　三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算36.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8.00万元。  

　　（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算44.98万元，比上一年预算45.11万元，同比减少0.13万元，同比下降0.29%。具体如下: 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　2.公务接待费2019年预算36.98万元，同比减少0.13万元，同比下降0.35%，减少原因严格执行中央八项规定和《关于印发柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（柳财行【2015】6号）及柳州市党政机关国内公务接待管理实施细则。 

　　3.公务用车购置费及运行费2019年预算8万元，同比无增减。2019年无公务用车购置，2019年公车保有量4辆，其中： 

　　（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。 

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算8万元，同比无增减。 

　　四、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2018年本级单位共有12个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算2032.95万元，比上年增加407.6万元，比上年增长25.08%，增长原因为北部新区工作人员及办公场地增加，各项运行经费相应增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年政府采购预算695.10万元，比上年减少471.8万元，下降40.43%，原因为2018年成立北部审批局，购买北部新区行政审批局大厅设备等支出较大。 

　　（三）政府购买服务情况 

　　2019年纳入政府购买服务预算管理的项目2个，涉及金额13万元，其中： 

　　1.新区社会事务局社会救助领域购买服务，项目预算金额8万元； 

　　2.新区综治办聘请法律顾问服务，项目预算金额5万元； 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，柳州市北部生态新区管理委员会（机关）资产账面价值共计46203.27万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 

　　（五）国有资本经营预算支出情况 

　　本部门无国有资本经营支出预算。 

　　（六）绩效目标设置情况 

　　2019年纳入预算绩效目标管理的项目33个，金额22348万元，涉及一般公共预算拨款支出22348万元。项目分别为：  

　　1.计生专项经费项目，预算金额49万元； 

　　2.创卫生城及健康城工作经费项目，预算金额200万元； 

　　3.扶贫专项经费项目，预算金额181万元。 

　　4. 基本公共卫生服务项目，预算金额366万元。 

　　5.公共机构节能专项经费项目，预算金额10万元。 

　　6.智能制造孵化器运营服务项目，预算金额 298万元。 

　　7.“双创”示范基地运营管理项目，预算金额 480万元。 

　　8.广西智能制造促进中心项目建设和运营管理项目，预算金额950万元。 

　　9.阳和工业新区监控中心运行维护项目，预算金额70万元。 

　　10.东晋社区视频监控专用设备采购项目，预算金额90万元。 

　　11翠湖社区视频监控专用设备采购项目，预算金额24万元。 

　　12.六座中心校改扩建项目项目，预算金额5000万元。 

　　13.阳和第二幼儿园项目项目，预算金额1500万元。 

　　14.北部生态新区实验小学项目项目，预算金额1000万元。 

　　15.北部生态新区实验中学项目项目，预算金额2000万元。 

　　16.民办幼儿园奖补金配套资金项目项目，预算金额35万元。 

　　17. “环保管家”管理模式运营工作经费项目，预算金额382万元。 

　　18. 安装26台VOCs自动在线监控费用项目，预算金额250万元。 

　　19. 建立安全生产网格化管理平台项目，预算金额100万元。 

　　20. 聘请专重大安全隐患专项检查、安全标准评估项目，预算金额11万元。 

　　21. 园区安全生产技术评定经费项目，预算金额100万元。 

　　22. 民商小区改造项目，预算金额400万元。 

　　23. 个体园一区改造项目，预算金额360万元。 

　　24. 个体园四区及补充道路改造项目，预算金额424万元。 

　　25.古亭山过渡市场项目，预算金额500万元。 

　　26. 阳和实验幼儿园旁地块停车场项目，预算金额500万元。 

　　27. 古亭山市场周边建筑外立面改造工程项目，预算金额1000万元。 

　　28. 园区企业服务劵补贴经费项目，预算金额1200万元。 

　　29. 科学研究和开发专项经费项目，预算金额600万元。 

　　30. 项目前期工作费用项目，预算金额500万元。 

　　31. 园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励经费项目，预算金额1500万元。 

　　32. 鼓励企业引进人才工作经费项目，预算金额2238万元。 

　　33.劳动就业再就业经费项目，预算金额30万元。 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。