柳州市阳和工业新区幼儿园2020年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2020年部门预算报表
    一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年部门一般公共预算基本支出表

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、2020年部门收支预算总表

七、2020年部门收入预算总表

八、2020年部门预算支出总表

九、2020年部门预算支出经济分类预算表

十、2020年部门国有资本经营支出预算表

十一、2020年部门政府采购预算表

十二、2020年部门政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区幼儿园概况

一、主要职能
    全额财政拨款事业单位，实施学前教育,促进基础教育发展,开展学前教育。
二、部门决算单位构成
学校实行园长负责制，内设小班、中班、大班、保健室、图书室、后勤部等。

三、人员构成情况

单位人员编制总数为5人，实有财政供养人数89人，其中行政在职0人，事业在职5人,聘用教师84人。

第二部分：柳州市阳和工业新区幼儿园2020年部门预算表（详见附表）

一、2020年财政拨款收支总表（公开01表）

二、2020年一般公共预算支出表（公开02表）

三、2020年部门一般公共预算基本支出表（公开03表）

四、2020年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开04表）

五、2020年部门政府性基金预算拨款支出预算表（公开05表）

六、2020年部门收支预算总表（公开06表）

七、2020年部门收入预算总表（公开07表）

八、2020年部门预算支出总表（公开08表）

九、2020年部门预算支出经济分类预算表（公开09表）

十、2020年部门国有资本经营支出预算表（公开10表）

十一、2020年部门政府采购预算表 （公开11表）

十二、2020年部门政府购买服务预算表（公开12表）

第三部分：2020年部门预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算810.41万元，比上年减少9.75万元，减少1.19%，2020年收入减少的主要原因是幼儿园维修预算减少。其中：

1. 一般公共预算拨款810.41万元,同比减少9.75万元，减少1.19%。

2. 政府性基金预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算810.41万元，比上年减少9.75万元，减少1.19%，其中：基本支出70.41万元，占支出总预算8.69%，项目支出740万元，占支出总预算91.31%，2020年部门支出预算总体减少的主要原因是幼儿园2020年维修预算减少。 

1．按支出功能分类科目划分，其中：

教育支出类科目支出预算810.41万元，占支出总预算100%，同比减少9.75万元，同比减少1.19%。2020年减少的主要原因是幼儿园2020年维修预算减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出70.41万元，占支出总预算8.69%。其中：

人员支出35.15万元，占基本支出预算49.92%，同比增加1.48万元，同比增长4.40%。增加的主要原因是幼儿园于2019年新增加2名入编教师，所以相应的人员经费也增加；

公用支出35.26万元，占基本支出预算50.08%，同比减少5.03万元，同比减少12.48%，减少的主要原因是阳和幼儿园国学班取消，幼儿人数减少，公用经费减少。

（2）项目支出预算

项目支出740万元，占支出总预算91.31%。其中：

工资福利支出预算562万元，占项目支出预算75.95%，同比增加68万元，同比增长13.77%。；

商品和服务支出预算158万元，占项目支出预算21.35%，同比减少50.7万元，同比减少24.29%；

资本性支出预算20万元，占项目支出预算2.7%，同比减少23.5万元，同比减少53.49%。

二、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算810.41万元。同比减少9.75万元，同比减少1.19%。2020年减少的主要原因是幼儿园维修预算减少。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算810.41万元，其中一般公共预算810.41万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出810.41万元，其中：一般公共预算支出预算810.41万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算810.41万元，其中基本支出70.41万元，项目支出740万元。其中：

学前教育810.41万元，其中基本支出70.41万元，项目支出740万元，主要用于办公教学设施配备、教师工资社保等人员经费、校园安全经费、校园文化建设等，同比上年增加146.3万元，增长24.64%，原因为2019年幼儿园校园设施修缮和改造、办公教学设施配备及校园绿化等办学条件改善预算使用教育费附加科目，2020年调整使用学前教育科目。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比无减少0万元。2020年无公务用车购置，2020年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2020年本级单位共有1个事业单位，本单位是事业单位，相关运行经费如下：事业单位运行经费财政拨款预算143.55万元，其中定额公用33.55万元，办公教学设备配备20万元，校园安全经费30万元，校园绿化5万元，校园设施修缮和改造55万元，同比减少67.35万元，减少31.93%。减少原因：幼儿园今年改善办园条件的支出减少。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算20.00万元，同比减少23.5万元，减少54.02%。减少的原因是:阳和幼儿园2020年办公、教学用设施设备采购减少。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，柳州市阳和工业新区幼儿园部门资产账面价值共计88.22万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。