目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年部门预算报表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共基本支出预算表

四、“三公”经费预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定。 

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（五）开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产管理、农业、林业、水利、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（九）负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。

（十）承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处、柳州市鱼峰区司法局阳和司法所2个单位构成。

三、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、卫生、民政、体育、司法、社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。街道办内设有行政综合办公室、农林水办公室、民政办公室、卫生和计划生育办公室、纪检监察室、应急办公室、党建办公室、建设办公室、政务服务中心、武装部等10个部门。3个群众组织：街道工会联合会、街道妇女联合会、街道团工会。另外，街道办下设3个二层机构：综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、计划生育服务站。综合事务管理服务中心、劳动保障事务所由街道直接管理，计划生育服务站由新区卫计办负责管理。代管3个部门：阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心、阳和工业新区乡村振兴（“美丽阳和”乡村建设）领导小组办公室。目前，阳和街道办事处办公地址在古亭大道100号冠亚国际星城17栋第五层。

四、编制现状及人员构成

（一）街道办机关本级

单位核定编制总数为16人，其中行政编制4人，事业编制12人。实有财政供养人数73人，其中行政在职1人，事业编制17人，编外在职实有人数48人，离退休人员7人（其中离休0人）。

（二）司法所

核定政法专项编制3人。实有财政供养人数8人，其中行政在职3人，编外在职实有人数5人，离退休人员0人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年部门预算表（详见附表）

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门预算支出总表

九、部门预算支出经济分类预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门国有资本经营支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算5723.84万元，同比增加1083.07万元，同比增加23.34%，增加的主要原因：1.2021年村（社区）换届选举工作新增换届选举工作经费；2.两个社区搬迁办公室产生装修费和搬迁费，四个社区新增25名网格员需购置办公设施设备费用；3.六座村二六屯综合示范村建设专项增加；4.新增生活垃圾分类经费；5.新增田园综合体专项经费；6.新增“三清三拆”行动自行拆除工作经费；7.河长制专项经费增加；8.三无小区清洁等专项经费增加；9.党建工作经费增加；10.六座村六追屯综合示范村建设专项款增加。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况说明

2021年部门财政拨款收入预算5723.84万元，其中：一般公共预算收入预算5723.84万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况说明

2021年部门财政拨款支出5723.84万元，同比增加1083.07万元，同比增加23.34%，增加的主要原因：1.2021年村（社区）换届选举工作新增换届选举工作经费；2.两个社区搬迁办公室产生装修费和搬迁费，四个社区新增25名网格员需购置办公设施设备费用；3.六座村二六屯综合示范村建设专项增加；4.新增生活垃圾分类经费；5.新增田园综合体专项经费；6.新增“三清三拆”行动自行拆除工作经费；7.河长制专项经费增加；8.三无小区清洁等专项经费增加；9.党建工作经费增加；10.六座村六追屯综合示范村建设专项款增加。

二、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算5723.84万元，其中：基本支出340.84万元，项目支出5383万元。其中：

其他人大事务支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元，主要用于人大工作经费；

行政运行（政协事务）15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，主要用于政协工作经费；

政务公开审批13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于政务服务中心日常办公费用（社区、村）；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出271.21万元，其中基本支出208.21万元，项目支出63万元，主要用于街道办办公设备购置费、档案室整理编制费用等；

其他统计信息事务支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于统计工作专项经费；

其他纪检监察事务支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元，主要用于纪检专项工作经费；

行政运行（群众团体事务）支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用团务工作经费；

其他群众团体事务支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元，主要用于工会会员活动、妇联活动经费；

其他宣传事务支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于社区（村委）及街道文艺演出、宣传等费用；

其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）180万元，其中基本支出0万元，项目支出180万元，主要党员活动经费、党建工作经费及党建组织员的工资、社保等费用；

其他国防动员支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，主要用于人武经费、国防教育费；

行政运行（司法）37.65万元，其中基本支出37.65万元，项目支出0万元，主要用于人员经费、公用经费等；

基层司法业务34万元，其中基本支出0万元，项目支出34万元，主要用于公共法律服务体系建设经费、人民调解专项经费等；

普法宣传13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于法律宣传教育经费等；

律师管理14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元，主要用于聘请律师经费及诉讼费等；

社区矫正50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元，主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等；

其他司法支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，主要用于办公楼水电及联合办公经费等；

群众文化10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于举办、参与、补助文体活动及文体设施的维修等费用；

基层政权建设和社区治理894万元，其中基本支出0万元，项目支出894万元，主要用于社区专项、老旧小区电改经费、保障性住房工作、社区惠民项目建设配套经费等；

行政单位离退休6.26万元，其中基本支出6.26万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员经费等；

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.56万元，其中基本支出29.56万元，项目支出0万元，主要用于新区在职人员基本养老保险缴费等；

机关事业单位职业年金缴费支出14.78万元，其中基本支出14.78万元，项目支出0万元，主要用于新区在职人员职业年金缴费等；

在乡复员、退伍军人生活补助4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元，主要用于优抚对象生活补助金；

义务兵优待51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元，主要用于现役军人家属优待金；

其他优抚支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元，主要用于优抚对象春节、八一慰问金；

儿童福利4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元，主要用于儿童福利专项经费；

老年福利20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，主要用于新区老年人高龄补贴等；

养老服务67万元，其中基本支出0万元，项目支出67万元，主要用于居家养老服务中心建设管理费等；

其他社会福利支出31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元，主要用于助残专项及助残日活动经费、困难群众春节慰问金；

其他残疾人事业支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等；

其他退役军人事务管理支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元，主要用于退役军人服务站工作专项经费；

其他社会保障和就业支出63万元，其中基本支出0万元，项目支出63万元，主要用于新区残疾人扶助专项；

其他卫生健康管理事务支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于社会心理服务体系建设工作经费；

突发公共卫生事件应急处理66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元，主要用于应急专项工作经费；

其他公共卫生支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元，主要用于预防艾滋病经费；

其他计划生育事务支出11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元，主要用于人口与计划生育专项工作经费；

行政单位医疗14.9万元，其中基本支出14.9万元，项目支出0万元，主要用于新区在职人员基本医疗保险缴费等；

公务员医疗补助6.3万元，其中基本支出6.3万元，项目支出0万元，主要用于新区在职人员公务员医疗补助等；

其他行政事业单位医疗支出23万元，其中基本支出23万元，项目支出0万元，主要用于街道、村委（社区）工作人员体检费；

优抚对象医疗补助8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元，主要用于优抚对象医疗救助金；

其他卫生健康支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元，主要用于全民健康素养促进工作；

其他城乡社区公共设施支出360万元，其中基本支出0万元，项目支出360万元，主要用于村屯路灯专项、农村基础设施项目建设费用等；

城乡社区环境卫生1093万元，其中基本支出0万元，项目支出1093万元，主要用于清洁家园（环卫清扫保洁外包经费）、三无小区清洁、生活垃圾分类、“三清三拆”行动自行拆除工作及创文明城工作经费等；

稳定农民收入补贴218万元，其中基本支出0万元，项目支出218万元，主要用于农村老年人补助专项、扶持新区农业生产专项经费等；

农村社会事业850万元，其中基本支出0万元，项目支出850万元，主要用于六座村六追屯综合示范村建设、六座村二六屯综合示范村建设及田园综合体专项经费等；

对高校毕业生到基层任职补助22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元，主要用于新区“三支一扶”补贴等费用；

其他农业农村支出175万元，其中基本支出0万元，项目支出175万元，主要用于河长制专项经费、农村党建工作经费及农村绿化建设专项等经费；

其他林业和草原支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于“乡村振兴”建设工作专项活动经费等；

其他水利支出415万元，其中基本支出0万元，项目支出415万元，主要用于农村水利工程专项、农村人畜饮水工程、农村排污水沟整治专项经费、六座村六个屯雨污分流及污水处理站工程建设等；

对村民委员会和村党支部的补助344万元，其中基本支出0万元，项目支出344万元，主要用于村委干部工资、社保及办公费用等；

其他农村综合改革支出47万元，其中基本支出0万元，项目支出47万元，主要用于农村集体经济改革专项经费、村级财务委托代理专项经费；

其他农林水支出24万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元，主要用于三产用地专项经费及防汛、防地灾、森林防火专项经费；

农村危房改造10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于贫困村民危房建设专项；

住房公积金23.19万元，其中基本支出23.19万元，项目支出0万元，主要用于在职人员公积金等基本支出；

安全监管15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元，主要用于村、社区安全生产专项经费；

其他消防事务支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于村、社区消防专项经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出340.84万元。

（一）工资福利支出预算290.57万元，占基本支出预算85.25%，同比减少15.8万元，同比下降5.16%。减少的主要原因：人员退休。

（二）商品和服务支出预算42.62万元，占基本支出预算12.5%，同比减少12.33万元，同比下降22.44%。减少的主要原因：差旅费、办公费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出预算7.65万元，占基本支出预算2.24%，同比增加0.2万元，同比增长2.68%。增加的主要原因：退休费用增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，同比下降100%，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比无增减。2021年无公务用车购置，2021年公车保有量0辆，其中：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减。

五、2021年政府性基金预算拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款支出预算。

六、2021年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算6509.34万元，同比增加1712.57万元，同比增长35.7%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2021年村（社区）换届选举工作新增换届选举工作经费；2.两个社区搬迁办公室产生装修费和搬迁费，四个社区新增25名网格员需购置办公设施设备费用；3.六座村二六屯综合示范村建设专项增加；4.新增生活垃圾分类经费；5.新增田园综合体专项经费；6.新增“三清三拆”行动自行拆除工作经费；7.河长制专项经费增加；8.三无小区清洁等专项经费增加；9.党建工作经费增加；10.六座村六追屯综合示范村建设专项款增加。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算6509.34万元，其中：基本支出340.84万元，占支出总预算5.24%，同比减少27.93万元，同比下降7.57%。项目支出6168.5万元，占支出总预算94.76%，同比增加1740.5万元，同比增长39.31%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：1.2021年村（社区）换届选举工作新增换届选举工作经费；2.两个社区搬迁办公室产生装修费和搬迁费，四个社区新增25名网格员需购置办公设施设备费用；3.六座村二六屯综合示范村建设专项增加；4.新增生活垃圾分类经费；5.新增田园综合体专项经费；6.新增“三清三拆”行动自行拆除工作经费；7.河长制专项经费增加；8.三无小区清洁等专项经费增加；9.党建工作经费增加；10.六座村六追屯综合示范村建设专项款增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算593.21万元，占支出总预算9.11%，同比增加76万元，同比增长14.69%，增加的主要原因：新增政协工作经费、宣传事务和共产党事务等支出增长；

（2）国防类科目支出预算15万元，占支出总预算0.23%，同比增加5万元，同比增长50%，增加的主要原因：民兵训练经费增加；

（3）公共安全类科目支出预算163.65万元，占支出总预算2.51%，同比增加18.11万元，同比增长12.44%，增加的主要原因：法制宣传教育经费、人民调解专项经费等支出增加；

（4）文化旅游体育与传媒类科目支出预算10元，占支出总预算0.15%，同比持平；

（5）社会保障和就业类科目支出预算1320.1万元,占支出总预算20.28%，同比增加388.96万元，同比增长41.77%，增加的主要原因：社区专项经费、困难群众春节慰问金、残疾人事业、农村老年人补助专项等经费增加；

（6）卫生健康类科目支出预算141.2万元，占支出总预算2.17%，同比增加11.08万元，同比增长8.5%，增加的主要原因：应急专项工作经费、优抚对象医疗救助专项等经费增加；

（7）城乡社区类科目支出预算1453万元，占支出总预算22.32%，同比增加204万元，同比增长16.33%；增加的主要原因：新增“三清三拆”行动自行拆除工作经费、三无小区清洁等专项经费、创文明城工作经费等增加；

（8）农林水事务类科目支出预算2760万元，占支出总预算42.4%，同比增加1031万元，同比增长59.63%，增加的主要原因：六座村二六屯综合示范村建设专项、河长制专项经费、六座村六追屯综合示范村建设专项、村委干部工资、社保及办公费用等费用增加；

（9）住房保障支出类科目支出预算33.19万元，占支出总预算0.51%，同比减少12.57万元，同比下降27.47%，减少的主要原因：职工住房公积金支出减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出340.84万元，占支出总预算5.24%，同比减少27.93万元，同比下降7.57%。其中：

工资福利支出预算290.57万元，占基本支出预算85.25%，同比减少15.8万元，同比下降5.16%。

商品和服务支出预算42.62万元，占基本支出预算12.5%，同比减少12.33万元，同比下降22.44%。

对个人和家庭补助支出预算7.65万元，占基本支出预算2.25%，同比增加0.2万元，同比增长2.68%。

（2）项目支出预算

项目支出6168.5万元，占支出总预算94.76%，同比增加1740.5万元，同比增长39.31%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级单位共有2个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算42.62万元，同比减少12.33万元，同比下降22.44%，减少原因为办公经费减少、退休人员增加导致其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算2773.48万元，同比增加512.94万元，同比增长22.69%，增加原因为六座村六追屯综合示范村建设工程费用增加、新增翠湖京都小区电改经费、新增生活垃圾分类购买垃圾桶费用、新增六座村路灯购买安装及阳和村、社湾村路灯更换。

（三）政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处资产账面价值共计4337.91万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营支出预算。

（六）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目12个，金额3167万元，涉及一般公共预算拨款支出3167万元。项目分别为：       

1.六座村六个屯建设雨污分流及污水处理站工程，预算金额300万元；

2.河长制专项，预算金额150万元；

3.清洁家园专项（环卫清扫保洁外包项目），预算金额585万元；

4.六座村六追屯综合示范村建设项目，预算金额1000万元。

5.三无小区清洁等专项经费，预算金额300万元。

6.现役军人家属优待金，预算金额51万元。

7.村屯路灯专项，预算金额80万元。

8.新区残疾人扶助专项，预算金额63万元。

9.老年人补助专项，预算金额198万元。

10.农村基础设施项目建设，预算金额280万元。

11.耕地力保护补贴，预算金额10万元。

12.田园综合体专项经费，预算金额150万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。