目 录

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心概况

一、主要职责

柳州市阳和工业新区党员服务中心，加挂柳州市阳和工业新区退役军人服务中心牌子。

单位的宗旨：服务党员、服务群众、服务企业，探索非公企业区域化党建工作。

单位的业务范围：党组织关系接转、党务政策咨询、受理党员求诉、代理承办有关党务业务、开展志愿者服务、维护党员合法权益、指导新区党组织开展工作。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区党员服务中心根据柳编〔2013〕47号文件批准成立，经费形式为全额拨款，事业编制。

第二部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算101.63万元，同比增加24.73万元，同比增长32.16%，收入包括：一般公共预算拨款101.63万元；支出包括：一般公共服务支出73.51万元、社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出7.02万元、住房保障支出6.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算101.63万元，同比增加24.73万元，同比增长32.16%。其中：

一般公共预算拨款101.63万元，同比增加24.73万元，同比增长32.16%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算101.63万元，基本支出预算92.63万元，占支出总预算的91.14%，同比增加24.73万元，同比增长36.42%。项目支出预算9万元，占支出总预算的8.86%，与2022年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出73.51万元；占支出总预算72.33%，同比增加15.37万元，同比增长26.44%。

2.社会保障和就业支出14.48万元，占支出总预算14.25%，同比增加4.98万元，同比增长52.42%。

3.卫生健康支出7.02万元，占支出总预算6.91%，同比增加2.51万元，同比增长55.65%。

4.住房保障支出6.62万元，占支出总预算6.51%，同比增加1.87万元，同比增长39.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算92.63万元，占一般公共预算拨款支出预算91.14%，同比增加24.73万元，同比增长36.42%。

2.项目支出预算9万元；占支出总预算8.86%，与2022年持平。

2023年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算101.63万元，收入包括：一般公共预算拨款101.63万元；支出包括：一般公共服务支出73.51万元，社会保障和就业支出14.48万元，卫生健康支出7.02万元，住房保障支出6.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出101.63万元，其中：基本支出92.63万元，项目支出9万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行64.51万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费。

（二）其他共产党事务支出9万元，全部为项目支出。主要用于打造党建名师工作室。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（五）事业单位医疗4.34万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（六）公务员医疗补助2.68万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（七）住房公积金6.62万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（八）事业单位离退休1.25万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出92.63万元，其中：

（一）人员经费86.03万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.6万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出无预算，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年无预算，与上年持平。

（二）公务接待费2023年无预算，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算无预算，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年无预算，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年无预算，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是党员服务中心工作经费，预算支出9万元，通过一般公共预算安排支出9万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算64.51万元，同比增加15.37万元，同比增长31.28%，主要用于人员经费。事业运行经费增加的原因：人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市阳和工业新区党员服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。