目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：单位2023年预算情况说明

第三部分：单位2023年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）概况

一、主要职责

中共柳州市阳和工业新区（北部生态新区）工作委员会（以下简称党工委）主要职责贯彻党和国家的各项方针、政策，按照市委的工作部署和要求，抓好新区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究新区经济发展目标、重大改革举措和关系全局的政策问题，决定重大事项。

市人民政府授权柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（以下简称管委会）行使市级行政管理和综合经济管理权限，主要是：

（一）贯彻落实国家、自治区有关开发区各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署；研究提出新区发展的政策措施，根据城市发展总体规划编制新区经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

（二）研究制定新区各项行政管理规定并组织实施。

（三）负责新区内投资促进工作；审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

（四）负责新区内土地的统一开发，做好新区土地的利用和经营工作。

（五）负责新区内基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。

（六）负责新区国有资产的监督和运营管理工作。

（七）负责新区的财政、建设规划、行政审批、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作；管理新区的文化体育、科技、卫生和计划生育、民政以及农林水利等公共事业和社会事务。

（八）按权限管理新区的进口业务和对外经济技术合作，按照权限负责新区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理新区涉外事务。

（九）对新区的企、事业单位进行协调、管理和服务。

（十）协调有关部门设在新区分支机构或派出机构的工作

（十一）负责市人民政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）下设13个部门，见列表所示：

第二部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2023年预算情况说明

一、收支预算情况说明

2023年单位收支总预算26255.34万元，同比减少7426.50万元，同比减少22.05%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等等。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算26255.34万元，同比减少7426.50万元，同比减少22.05%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款26,255.34万元，占收入总预算100%,同比减少7426.50万元，同比减少22.05%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结余（结转）收入0万元。

2023年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的原因是1.城乡社区规划管理支出减少，项目前期工作经费减少;2.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少,人力资源服务产业园相关工作经费减少;3.压减预算，减少办公楼租赁费和厂房租金补贴4.城乡社区建设支出减少。减少东通代建项目，开放小区改造项目调整至其他部门。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算26255.34万元，基本支出预算746.27万元，占支出总预算的2.84%，同比减少5808.57万元，同比减少88.61%。项目支出预算25509.07万元，占支出总预算的97.16%,同比减少1617.93万元，同比减少5.96%。

按支出功能分类科目划分，共分为十五类，其中：

1.一般公共服务支出11,346.16万元，占支出总预算43.21%，同比减少3959.67万元，同比下降25.87%；

2.公共安全支出163.00万元，占支出总预算0.62%，同比减少90.00万元，同比下降35.57%；

3.教育支出3675.65万元，占支出总预算14.00%，同比增加782.65万元，同比增长27.05%；

4.科学技术支出预算350.00万元，占支出总预算1.33%，同比减少610万元，同比下降63.54%；

5.文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占支出总预算0.02%，同比减少4.00万元，同比下降50.00%；

6.社会保障和就业支出支出1102.29万元,占支出总预算4.20%，同比减少446.62万元，同比下降28.83%；

7.卫生健康支出988.43万元，占支出总预算3.76%，同比增加378.48万元，同比增长62.05%；

8.节能环保支出100.00万元，占支出总预算0.38%，同比减少188.00万元，同比下降65.28%；

9.城乡社区支出2831.00万元，占支出总预算10.78%，同比减少1640.69万元，同比下降36.69%；

10.农林水支出135.00万元，占支出总预算0.51%，同比减少46.00万元，同比下降25.41%；

11.资源勘探信息等支出2220.00万元，占支出总预算8.46%，同比减少1385万元，同比下降38.42%；

12.金融支出2000.00万元，占支出总预算7.62%，与上年持平。

13.自然资源海洋气象等支出813.00万元，占支出总预算3.10%，同比增加56.00万元，同比增长7.40%。

14.住房保障支出48.12万元，占支出总预算0.18%，同比减少46.35万元，同比下降49.06%；

15.灾害防治及应急管理支出478.70万元，占支出总预算1.82%，同比减少227.30万元，同比下降32.20%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算746.27万元，占一般公共预算拨款支出预算2.84%，同比减少5808.57万元，同比减少88.61%。

2.项目支出预算25509.07万元；占支出总预算97.16%，同比增加179.09万元，同比上升0.66%。

2023年支出预算总体减少主要是1.城乡社区规划管理支出减少，项目前期工作经费减少;2.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出减少,人力资源服务产业园相关工作经费减少;3.压减预算，减少办公楼租赁费和厂房租金补贴4.城乡社区建设支出减少。减少东通代建项目，开放小区改造项目调整至其他部门。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算26255.34万元， 收入包括：一般公共预算拨款26255.34万元,上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出11346.16万元，公共安全支出163.00万元，教育支出3675.65万元，科学技术支出350.00万元，文化旅游体育与传媒支出4.00万元，社会保障和就业支出1102.29万元，卫生健康支出988.43万元，节能环保支出100.00万元，城乡社区支出2831.00万元，农林水支出135.00万元，资源勘探信息等支出2220.00万元，金融支出2000.00万元，自然资源海洋气象等支出813.00万元，住房保障支出48.12万元，灾害防治及应急管理支出478.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出26255.34万元，其中：基本支出746.27万元，项目支出25509.07万元，具体支出预算如下：

2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）282.16万元，其中基本支出282.16万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出;

2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1418.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1418.00万元，主要用于办公楼租赁、伙食费补助、物业费、网络安全维护费、办公场所搬迁及装修、网络安全维护费、网络运行服务及办公通讯费、正版软件配备及办公设备购置等等；

2010306政务公开审批96.00万元，其中基本支出0万元，项目支出96.00万元，主要用于第三方机构项目报告审查费、购买政务服务大厅日常办公用品、支付审批局内外网各类专线费用；

2010308信访事务21.00万元，其中基本支出0万元，项目支出21.00万元，主要用于信访工作专项经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5076.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出5076.00万元，主要用于新区聘用人员工资社保及公积金等人员费用；

2010401行政运行（发展与改革事务）支出58.16万元，其中基本支出58.16万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010499 其他发展与改革事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于发改经费及其他调查经费；

2010505专项统计业务112.82万元，其中基本支出0万元，项目支出112.82万元，主要用于统计经费及其他调查工作经费、协统员工作经费等；

2010601行政运行53.32万元，其中基本支出53.32万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2010602一般行政管理事务（财政事务）20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于财税宣传、办公设备采购；

2010604预算改革业务10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于预算绩效评价服务工作；

2010607信息化建设支出25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元，主要用于政采云电子平台建设；

2010608财政委托业务支出150.00万元，其中基本支出0万元，项目支出150.00万元，主要用于财政投资评审、资产清查；

2010699其他财政事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于财税相关干部综合管理能力提升培训和行政、事业单位财务人员业务学习培训；

2011308招商引资3535.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3535.00万元，主要用于新区企业租赁厂房补贴、招商项目的宣传策划、对外招商等费用；

2012999其他群众团体事务支出30.00万元，其中基本支出0万元，项目支出30.00万元，主要用于开展妇联和共青团工作;

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）1.70万元，其中基本支出1.70万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2013204公务员事务3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于开展公务员考核工作;

2013399其他宣传事务支出250.00万元，其中基本支出0万元，项目支出250.00万元，主要用于开展各项宣传和创城工作;

2013499其他统战事务支出10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于开展统战工作;

2013699其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）174.00万元，其中基本支出0万元，项目支出174.00万元，主要用于开展基层党建、党建培训等工作；

2040605普法宣传5万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于普法宣传工作；

2040610社区矫正1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于社区矫正及帮教工作；

2049999其他公共安全支出157.00万元，其中基本支出0万元，项目支出157.00万元，主要用于综治、维稳、禁毒、扫黑除恶及平安建设工作、见义勇为基金等费用；

2050199其他教育管理事务支出27.50万元，其中基本支出0万元，项目支出27.50万元，主要用于教育管理经费、学生资助等；

2050201学前教育630.50万元，其中基本支出0万元，项目支出630.50万元，主要用于网山路幼儿园运营经费、民办幼儿园聘请保安费、民办幼儿园奖补配套资金项目等；

2050202小学教育1228.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2228.00万元，主要用于阳惠路小学项目建设；

2050299其他普通教育支出241.00万元，其中基本支出0万元，项目支出241.00万元，主要用于教育系统公务员医疗补助；

2050999其他教育费附加安排的支出1272.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1272.00万元，主要用于六座中心校、阳惠路中学及北部实验小学建设项目；

2059999其他教育支出276.65万元，其中基本支出0万元，项目支出276.65万元，主要用于幼儿园及中小学校园绿化保洁及安保工作经费；

2060499其他技术研究与开发支出350.00万元，其中基本支出0万元，项目支出350.00万元，主要用于应用技术与研究开发工作、大数据建设工作相关经费等；

2070109群众文化4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于文化建设及体育专项经费；

2080101行政支行（人力资源和社会保障管理事务）28.45万元，其中基本支出27.45万元，项目支出1.00万元，主要用于办公设备购置及维修维护；

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构600.00万元，其中基本支出0万元，项目支出600.00万元，主要用于人力资源服务产业园工作经费；

2080116引进人才费用37.00万元，其中基本支出0万元，项目支出37.00万元，主要用于人才引进及公招专项经费；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出158.00万元，其中基本支出0万元，项目支出158.00万元，主要用于园区企业调解委调解员、劳资人员培训、新区干部培训等；

2080299其他民政管理事务支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于民政办工作宣传经费和差旅费、其他民政事业费用；

2080501行政单位离退休35.60万元，其中基本支出35.60万元，项目支出0万元，主要用于离退休人员的基本支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元，其中基本支出64.16万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.08万元，其中基本支出32.08万元，项目支出0万元，主要用于缴纳在编人员职业年金；

2081002老年福利10.00万元，其中基本支出0万元，项目支出10.00万元，主要用于新区老年人高龄补助；

2081006养老服务27.00万元，其中基本支出0万元，项目支出27.00万元，主要用于政府购买养老服务；

2081901城市最低生活保障金支出50.00万元，其中基本支出0万元，项目支出50.00万元，主要用于发放城乡居民最低生活保障资金；

2082001 临时救助支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于临时救助金；

2082101城市特困人员救助供养支出3.00万元，其中基本支出0万元，项目支出3.00万元，主要用于城乡特困人员救助供养；

2082501其他城市生活救助47.00万元，其中基本支出0万元，项目支出47.00万元，主要用于乡镇(街道)社工站建设、办公设备购置和日常运行经费；

2082804拥军优属4.00万元，其中基本支出0万元，项目支出4.00万元，主要用于拥军优属经费；

2100102一般行政管理事务（卫生健康管理事务）18.00万元，其中基本支出0万元，项目支出18.00万元，主要用于乡村医生待遇补助；

2100301城市社区卫生机构81.50万元，其中基本支出0万元，项目支出81.50万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心专项资金；

2100399其他基层医疗卫生机构支出6.00万元，其中基本支出0万元，项目支出6.00万元，主要用于阳和工业新区社区卫生服务中心村卫生室租金、基本药物制度专项补助；

2100408基本公共卫生服务43.50万元，其中基本支出0万元，项目支出43.50万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助、健康扶贫、基本公卫服务项目、流动人口、计生协会等基层指导和家庭发展业务培训；

2100410突发公共卫生事件应急处理600.00万元，其中基本支出0万元，项目支出600.00万元，主要用于公共卫生突发事件防控；

2100499其他公共卫生支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于健康素养促进项目经费、防治艾滋病攻坚工程经费、医疗机构校验、抗菌药物静脉输注资质核准、基层医疗机构督查工作经费、免疫规划冷链工作经费、各项卫生健康宣传活动经费等；

2100799其他计划生育事务支出74.50万元，其中基本支出0万元，项目支出74.50万元，主要用于计生对象城乡居民医疗保险参保补助、计划生育特殊家庭扶助、政策宣传、计生协会工作经费；

2101101行政单位医疗31.51万元，其中基本支出31.51万元，项目支出0万元，主要用于人员的医疗保险等；

2101103公务员医疗补助41.92万元，其中基本支出41.92万元，项目支出0.00万元，主要用于教育系统教师公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出58.00万元，其中基本支出0万元，项目支出58.00万元，主要用于体检费；

2101301城乡医疗救助11.00万元，其中基本支出0万元，项目支出11.00万元，主要用于城乡医疗救助；

2101499其他优抚对象医疗支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于精神卫生工作；

2101601老龄卫生健康事务1.50万元，其中基本支出0万元，项目支出1.50万元，主要用于广西敬老卡工本费；

2110299其他环境监测与监察支出100.00万元，其中基本支出0万元，项目支出100.00万元，主要用于阳和工业新区环境综合治理托管服务项目；

2120101行政运行（城乡社区支出城乡社区管理事务）支出56.00万元，其中基本支出56.00万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2120201城乡社区规划与管理900.00万元，其中基本支出0万元，项目支出900.00万元，主要用于新区项目前期工作；

2120399其他城乡社区公共设施支出1820.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1820.00万元，主要用于基础设施建设、城市维护工程项目等；

2120501城乡社区环境卫生55.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55.00万元，主要用于巩固卫生城及除“四害”消杀工作经费；

2130108病虫害控制0.50万元，其中基本支出0万元，项目支出0.50万元，主要用于重大动物疫病防控；

2130199其他农业农村支出27.50万元，其中基本支出0万元，项目支出27.50万元，主要用于土壤普查工作、村党组织书记任期经济责任审计工作和村防员劳务费；

2130234林业草原防灾减灾13.00万元，其中基本支出0万元，项目支出13.00万元，主要用于森林防火及森林火灾风险普查经费；

2130299其他林业和草原支出41.00万元，其中基本支出0万元，项目支出41.00万元，主要用于林业业务工作和森林病虫害防治；

2130319江河湖库水系综合整治0.80万元，其中基本支出0万元，项目支出0.80万元，主要用于全面推行河长工作制经费；

2130399其他水利支出1.20万元，其中基本支出0万元，项目支出1.20万元，主要用于最严格水资源管理和全面推行河长制工作；

2130506社会发展5.00万元，其中基本支出0万元，项目支出5.00万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果教育帮扶资助；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出46.00万元，其中基本支出0万元，项目支出46.00万元，主要用于乡村振兴经费；

2150802一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元，主要用于工业高质量发展、工业振兴专项工作经费；

2150805中小企业发展专项2200.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2200.00万元，主要用于园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励、园区企业创新券补贴、服务业企业奖励扶持、园企振兴担保扶持等惠企政策落实；

2170302利息费用补贴支出2000.00万元，其中基本支出0万元，项目支出2000.00万元，主要用于桂惠贷财政贴息；

2200104自然资源规划及管理363.00万元，其中基本支出0万元，项目支出363.00万元，主要用于自然资源开发利用与保护工作聘用人员工资经费；

2200106自然资源利用与保护450万元，其中基本支出0万元，项目支出450.00万元，主要用于地质灾害防治、土地用途管制等自然资源开发利用与保护工作；

2210201住房公积金48.12万元，其中基本支出48.12万元，项目支出0万元，主要用于人员住房公积金缴纳；

2240101行政运行14.10万元，其中基本支出14.10万元，项目支出0万元，主要用于人员的基本支出；

2240106安全监管406.60万元，其中基本支出0万元，项目支出406.60万元，主要用于安全隐患治理、交通安全业务、安全生产、应急管理宣教等；

2240108应急救援1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，主要用于突发事件的救援费用；

2240109应急管理（灾害防治及应急管理支出）42.00万元，其中基本支出0万元，项目支出42.00万元，主要用于应急救援、物资经费、应急值守、应急演练经费等；

2240602森林草原防灾减灾15.00万元，其中基本支出0万元，项目支出15.00万元，主要用于森林防火工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出746.27万元，其中：

（一）人员经费654.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费91.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.44万元，比2022年预算39.44万元，同比减少8.00万元，同比下降20.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算31.44万元，同比减少8.00万元，同比下降20.28%，减少原因：依据新区招商工作安排统筹调整三公经费，削减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算995.17万元，同比减少1371.81万元，下降57.56%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算27.43万元,占政府采购预算的2.76%。

分散采购预算967.74万元，占政府采购预算的97.24%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算101.88万元，工程类采购预算110.09万元，服务类采购783.20万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算995.17万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出1763.75万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1763.75万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目有：

财政投资评审专项经费，预算支出150.00万元，通过一般公共预算安排支出150.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

宣传工作经费，预算支出170.00万元，通过一般公共预算安排支出170.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

督查及绩效考评专项经费，预算支出7.00万元，通过一般公共预算安排支出7.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

2023年项目前期费用，预算支出50.00万元，通过一般公共预算安排支出50.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

办公楼租赁，预算支出512.00万元，通过一般公共预算安排支出512.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

正版软件配备及办公设备购置等，预算支出50.00万元，通过一般公共预算安排支出50.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

自然资源开发利用与保护，预算支出450.00万元，通过一般公共预算安排支出450.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

园区企业挖潜改造及市级相关配套奖励及相关工作经费，预算支出2000.00万元，通过一般公共预算安排支出2000.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

人才引进及公招专项经费，预算支出90.00万元，通过一般公共预算安排支出90.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

推进国家级人力资源服务产业园建设工作经费，预算支出600.00万元，通过一般公共预算安排支出600.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

小学建设项目费，预算支出2500.00万元，通过一般公共预算安排支出2500.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

网山路幼儿园运营经费，预算支出519.00万元，通过一般公共预算安排支出519.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

第三方机构项目报告审查费，预算支出20.00万元，通过一般公共预算安排支出20.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

招商项目宣传策划费，预算支出155.00万元，通过一般公共预算安排支出155.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

交通安全业务经费，预算支出396.60万元，通过一般公共预算安排支出396.60万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

综治工作专项经费，预算支出75.00万元，通过一般公共预算安排支出75.00万元，通过政府性基金安排支出0.00万元。

项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2023年项目支出绩效目标申报表。

十三、2023年预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算91.57万元，同比减少4.25万元，同比下降4.44%，主要用于新区办公用房水电、物业等基本运转经费。行政运行经费基本与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制0辆，公务用车编制和资产登记在柳州市机关事务管理局。

第三部分：柳州市阳和工业新区（北部生态新区）管理委员会（机关）2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。