目  录

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及新区党工委、管委会的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区顺利实施。

（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责辖区内人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律援助、公共法律服务工作,维护居民的合法权益。

（五）开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）按照职责范围做好城市建设管理监察、市容环境秩序、计划生育、初级卫生保健、环境保护、园林绿化、村镇建设和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

（七）负责组织、指导安全生产责任制的落实，检查、监督各村(社区)执行安全生产制度;组织全街道消防和道路安全等安全生产方面的宣传教育、培训，提高安全生产意识。

（八）配合有关部门做好农业、林业、水利、防汛抗旱、地灾监测、防震减灾、森林防火、抢险救灾等工作。

（九）配合有关部门做好乡村振兴示范村建设、乡村风貌改造、防贫监测、农补、股改、三产、宣传等工作。

（十）协助武装部门做好辖区民兵训练、公民服兵役工作和国防教育与宣传工作。

（十一）负责各社区、村委会、村民小组财务委托代理业务，指导各社区、村委会、村民小组财务工作。

（十二）负责接待群众来信来访工作，反映群众的意见和诉求，解决力所能及的问题。

（十三）承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处于2002年11月26日经柳州市人民政府批准设立。同年12月20日，中共柳州市鱼峰区委员会发文委托中共柳州市阳和（工业）开发区管委会工委管理中共鱼峰区阳和街道工作委员会，委托柳州市阳和（工业）开发区管委会全面管理鱼峰区人民政府阳和街道办事处行政事务。

柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事为财政全额拨款的行政机关单位。街道办负责管辖范围内社区、农村建设、基层党建、文化、计划生育、民政、体育和社会治安综合治理及农林水利等社会公共事业具体工作的实施。根据《柳州市阳和工业新区街道管理体制机制改革实施方案》（阳发〔2021〕27号），机关内设有:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理和安全办公室、公共服务办公室、乡村振兴办公室、党群服务中心、综合治理中心、武装部、纪检监察室9个部门。设置街道人大工委、鱼峰区政协阳和街道委员联络工作站、街道工会联合会、街道团工委、街道妇女联合会等。街道办下设3个二层机构:综合事务管理服务中心、劳动保障事务所、退役军人服务站。代管2个部门: 阳和司法所、阳和工业新区村级会计委托代理服务中心。

第二部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2831.31万元，同比减少1000.02万元，同比下降26.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算2831.31万元，同比减少1000.02万元，同比下降26.1%。其中：

一般公共财政预算拨款2831.31万元，占收入总预算100%,同比减少1000.02万元，同比下降26.1%。

2023年收入预算总体减少主要是一些项目经费减少，减少的主要原因：一是单位机构改革，项目支出减少；二是废止阳和工业新区老年人优待办法，老年福利支出减少；三是“乡村振兴”专项工作经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算2831.31万元，基本支出预算316.81万元，占支出总预算的11.19%,同比减少14.52万元，同比下降4.38%。项目支出预算2514.5万元，占支出总预算的88.81%,同比减少985.5万元，同比下降28.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1.一般公共服务支出251万元；占支出总预算8.87%，同比减少20万元，同比下降7.38%。

2.国防支出7万元，占支出总预算0.25%，同比减少10万元，同比下降58.82%。

3.公共安全支出73.88万元，占支出总预算2.61%，同比减少79.35万元，同比下降51.78%。

4.社会保障和就业支出808万元，占支出总预算28.54%，同比减少309.05万元，同比下降27.67%。

5.卫生健康支出103.92万元，占支出总预算3.67%，同比增加35.38万元，同比增长51.62%。

6.节能环保支出471万元，占支出总预算16.64%。

7.城乡社区支出497.74万元，占支出总预算17.58%，同比减少710.7万元，同比下降58.81%。

8.农林水支出541万元，占支出总预算19.11%，同比减少362万元，同比下降40.09%。

9.住房保障支出30.78万元，占支出总预算1.09%，同比增加1.69万元，同比增长5.81%。

10.灾害防治及应急管理支出47万元，占支出总预算1.67%，同比减少12万元，同比下降20.34%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算316.81万元，占一般公共预算拨款支出预算11.19%，同比减少14.52万元，同比下降4.38%。

2.项目支出预算2514.5万元；占支出总预算88.81%，同比减少985.5万元，同比下降28.16%。

2023年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：一是单位机构改革，项目支出减少；二是废止阳和工业新区老年人优待办法，老年福利支出减少；三是“乡村振兴”专项工作经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2831.31万元， 收入包括：一般公共预算拨款2831.31万元;支出包括：一般公共服务支出251万元，国防支出7万元，公共安全支出73.88万元，社会保障和就业支出808万元，卫生健康支出103.92万元，节能环保支出471万元，城乡社区支出497.74万元，农林水支出541万元，住房保障支出30.78万元，灾害防治及应急管理支出47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2831.31万元，其中：基本支出316.81万元，项目支出2514.5万元，具体支出预算如下：

（1）其他人大事务支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于人大工作经费；

（2）政务公开审批3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于政务服务中心日常办公费用（社区、村委会、街道）；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出113万元，其中：基本支出0万元，项目支出113万元。主要用于街道办办公设备购置费、档案室整理编制费用等；

（4）其他纪检监察事务支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于纪检专项工作经费；

（5）工会事务支出3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用工会会员活动经费及相关经费；

（6）其他群众团体事务支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。主要用于妇联活动经费；

（7）其他宣传事务支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。主要用于社区（村委会）及街道文艺演出、宣传等费用；

（8）其他共产党事务支出117万元，其中：基本支出0万元，项目支出117万元。主要党员活动经费、党建工作经费及党建组织员的工资、社保等费用；

（9）其他国防动员支出7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。主要用于人武经费、国防教育费；

（10）基层政权建设和社区治理615万元，其中：基本支出0万元，项目支出615万元。主要用于社区专项、社区工作人员工资等支出、老旧小区电改、保障性住房工作、社区惠民项目建设配套经费等；

（11）行政单位离退休11.44万元，其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员经费等；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元，其中：基本支出28万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员基本养老保险缴费等；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出14万元，其中：基本支出14万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员职业年金缴费等；

（14）义务兵优待43万元，其中：基本支出0万元，项目支出43万元。主要用于现役军人家属优待金；

（15）其他优抚支出21万元，其中：基本支出0万元，项目支出21万元。主要用于优抚对象春节、八一慰问金；

（16）儿童福利4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。主要用于儿童福利专项经费；

（17）养老服务21万元，其中：基本支出0万元，项目支出21万元。主要用于居家养老服务中心建设管理费等；

（18）其他社会福利支出6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。主要用于助残专项及助残日活动经费、困难群众春节慰问金；

（19）其他残疾人事业支出21万元，其中：基本支出0万元，项目支出21万元。主要用于残疾专项管理工作人员岗位补贴等；

（20）其他退役军人事务管理支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于退役军人服务站工作专项经费；

（21）其他社会保障和就业支出14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元，主要用于新区残疾人扶助专项；

（22）突发公共卫生事件应急处理30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。主要用于防疫专项工作经费；

（23）其他计划生育事务支出11万元，其中：基本支出0万元，项目支出11万元。主要用于人口与计划生育专项工作经费；

（24）行政单位医疗13.72万元，其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员基本医疗保险缴费等；

（25）公务员医疗补助15.49万元，其中：基本支出15.49万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员公务员医疗补助等；

（26）其他行政事业单位医疗支出23万元，其中：基本支出0万元，项目支出23万元。主要用于街道、村委会（社区）工作人员体检费；

（27）优抚对象医疗补助6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。主要用于优抚对象医疗救助金；

（28）农村环境保护471万元，其中：基本支出0万元，项目支出471万元。主要用于农村道路清扫保洁和生活垃圾清运服务保洁项目；

（29）行政运行156.74万元，其中：基本支出156.74万元，项目支出0万元。主要用于街道办人员经费、公用经费等；

（30）城乡社区环境卫生330万元，其中：基本支出0万元，项目支出330万元。主要用于“三无小区”清洁及创文明城工作经费等；

（31）其他城乡社区支出11万元，其中：基本支出0万元，项目支出11万元。主要用于生活垃圾分类、秸秆禁烧、农村新增宅基地住房报建审批工作等；

（32）农村社会事业80万元，其中：基本支出0万元，项目支出80万元。主要用于生态环保专项经费、清廉乡村专项；

（33）江河湖库水系综合整治81万元，其中：基本支出0万元，项目支出81万元。主要用于河长制专项经费；

（34）农村基础设施建设111万元，其中：基本支出0万元，项目支出111万元。主要用于“乡村振兴”专项工作经费、六座村六追屯综合示范村建设、六座村二六屯综合示范村建设及等；

（35）对村民委员会和村党支部的补助256万元，其中：基本支出0万元，项目支出256万元。主要用于村委会干部工资、社保及办公费用等；

（36）其他农村综合改革支出12万元，其中：基本支出0万元，项目支出12万元。主要用于村级财务委托代理专项经费；

（37）其他农林水支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于防汛、防地灾、森林防火专项经费；

（38）农村危房改造5.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元。主要用于贫困村民危房建设专项；

（39）住房公积金21万元，其中：基本支出21万元，项目支出0万元。主要用于街道办在职人员公积金等基本支出；

（40）安全监管1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于村、社区安全生产专项经费；

（41）其他应急管理支出45万元，其中：基本支出0万元，项目支出45万元。主要用应急专项工作经费；

（42）其他消防救援事务支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。主要用于村、社区消防专项经费；

（43）行政运行38.88万元，其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元。主要用于司法所人员经费、公用经费等；

（44）基层司法业务6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。主要用于公共法律服务体系建设经费、人民调解专项经费等；

（45）普法宣传3万元，其中：基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于法律宣传教育经费等；

（46）律师管理7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。主要用于聘请律师经费及诉讼费等；

（47）社区矫正4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。主要用于社区矫正、安置帮教专项经费等；

（48）其他司法支出15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元。主要用于司法所办公楼水电及联合办公经费等；

（49）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元，其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员基本养老保险缴费等；

（50）机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元，其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员职业年金缴费等；

（51）行政单位医疗2.8万元，其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员基本医疗保险缴费等；

（52）公务员医疗补助1.91万元，其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员公务员医疗补助等；

（53）住房公积金4.28万元，其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元。主要用于司法所在职人员公积金等基本支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出316.81万元，其中：

（一）人员经费280.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，比2022年预算0.68万元，同比减少0.09万元，同比下降13.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.59万元，同比减少0.09万元，基本与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算888.22万元，同比减少550.58万元，下降38.27%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,同比减少7.3万元，下降100%。

分散采购预算888.22万元，占政府采购预算的100%，同比减少543.28万元，下降37.95%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算21.7万元，工程类采购预算8万元，服务类采购858.52万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算888.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出787万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算787万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是河长制专项经费，预算支出81万元，通过一般公共预算安排支出81万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算35.87万元，同比减少7.29万元，同比下降16.89%，主要用于街道日常公用。行政运行经费减少的原因:人员退休、落实过紧日子要求压减非必要公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：柳州市鱼峰区人民政府阳和街道办事处2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、2023年度部门预算阳和工业区本级项目支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入新区财政预决算管理的“三公”经费，是指新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。