目录

第一部分：部门概况

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置。

（二）负责本辖区预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等工作。负责疾病及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（三）负责健康危害因素监测与干预。在辖区内开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市北部生态新区疾病预防控制中心是阳和工业新区管理委员会（北部生态新区管理委员会）管理的副科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市阳和工业新区疾病预防控制中心牌子。

第二部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算68.55万元，同比减少32.33万元，同比减少32.05%，收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算68.55万元，同比减少32.33万元，同比减少32.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款68.55万元，同比减少32.33万元，同比减少32.05%。

2024年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算68.55万元，基本支出预算60.55万元，占支出总预算的88.33%，同比减少5.33万元，同比减少8.09%。项目支出预算8万元，占支出总预算的11.67%，同比减少27万元，同比减少77.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出13.24万元；占支出总预算19.32%，同比增加1.16万元，同比增长9.6%。

2.卫生健康支出51.05万元，占支出总预算74.47%，同比减少33.2万元，同比减少39.41%。

3.住房保障支出4.26万元，占支出总预算6.21%，同比减少0.29万元，同比增长6.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算60.55万元，占一般公共预算拨款支出预算88.33%，同比减少5.33万元，同比减少8.09%。

2.项目支出预算8万元；占支出总预算11.67%，同比减少27万元，同比减少77.14%。

2024年支出预算总体减少主要是基本支出、项目支出减少，减少的主要原因：2024年项目工作减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算68.55万元，收入包括：一般公共预算拨款68.55万元；支出包括：社会保障和就业支出13.24万元、卫生健康支出51.05万元、住房保障支出4.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出68.55万元，其中：基本支出60.55万元，项目支出8万元，具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休4.72万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补贴发放。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.68万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员养老保险费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员职业年金。

（四）2100401疾病预防控制机构支出48.26万元，其中：基本支出预算40.26万元，项目支出预算8万元。主要用于人员工资和人员培训、免疫规划、艾滋病防治、传染病防控、卫生监测、结核病防治等业务工作。

（五）2101102事业单位医疗支出2.98万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员医疗保险等。

（七）2101103公务员医疗补助支出2.79万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

（七）2210201住房公积金支出4.26万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出60.55万元，其中：

（一）人员经费57.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比2024年减少18万元，同比减少100%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，同比减少18万元，同比减少100%，减少的主要原因：2024年不需要购置公务用车。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0万元，同比减少18万元，同比减少100%，减少的主要原因：2024年不需要购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算2.9万元，同比减少1.28万元，同比减少30.62%，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，减少的原因：大部分办公用品由管委会办公室统一采购。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元，同比减少16万元，同比减少100%。

（三）政府购买服务预算情况说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金8万元。绩效目标情况详见预算公开12表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称传染病防控经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为监测各类传染病流行情况、开展流行病学调查，提高传染病防治能力，设1条数量指标：数量指标1.医疗机构法定传染病报告质量调查次数,指标值为≥4次；设1条质量指标：质量指标1.传染病疫情报告率,指标值为＝100%；设1条时效指标：时效指标1.工作任务完成时限,指标值为在每年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.经费使用额度,指标值为≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升医疗机构法定传染病报告上报质量,指标值为提升医疗机构法定传染病报告上报质量；设指标值为1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度,指标值为≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：柳州市北部生态新区疾病预防控制中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（预算公开12表）

十三、重点项目预算绩效目标公开表（预算公开13表）

上述报表详见附件。