市人大常委会：

2021年全国经济下行压力和新冠肺炎疫情影响依然存在，虽然新区各企业销量逐渐恢复，但新区为落实中央各项减税降费政策，新区财政收入增长幅度有限。财政支出方面，一是因上级转移支付补助增加，加大当年预算安排；二是为落实市委、市政府重大决策部署，保障柳州市及新区重点项目建设，需要调整增加预算支出。根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，2021年阳和工业新区（北部生态新区）财政预算收支增减情况达到了法定调整条件。现将2021年阳和工业新区（北部生态新区）财政预算调整方案报告如下。

一、1-9月新区本级预算执行情况

1-9月，新区本级一般公共预算收入预计完成2.19亿元，完成年初预算（2.45亿元）89.3%；一般公共预算支出预计完成5.93亿元，完成年初预算（6.06亿元）97.8%。

1-9月，新区本级政府性基金预算收入预计完成0万元；政府性基金预算支出预计完成3.42亿元，完成年初预算（3.42亿元）99.9%。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2021年全年总收入预计8.52亿元，比年初预算数6.15亿元增加了2.37亿元，增长38.5%。其中：

1.上级补助收入增加5758万元。具体为：2021年自治区统筹支持工业振兴资金2000万元，2021年支持学前教育发展资金1057万元，“桂惠贷”自治区财政贴息资金775万元 ，2021年生均公用经费527万元， 基本公共卫生服务上级补助456万元，民政事业发展转移支付预算133万元，2021年度城乡居民基本养老保险补助资金119万元，2021义务教育薄弱环节与能力提升补助资金100万元，困难群众救助补助资金69万元， 机关事业单位养老保险补助资金44万元，基本药物制度补助资金43万元等，总体需增加预算收入。

2.上年结转结余收入调减23万元。根据《柳州市财政局关于2020年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》，经过年终结算各项补助后，新区2020年结转结余资金为513万元。

3.政府性基金调入一般公共预算增加1.79亿元。主要用于弥补当年财政收支缺口，加强新区“三保”资金，以及园区基础设施建设等重点项目支出资金保障。

（二）支出预算调整情况

1.一般公共预算支出调整：

一般公共预算总支出从年初预算的6.15亿元调整为8.52亿元，增加支出2.37亿元。

2. 调整变化大的支出项目情况如下：

（1）一般公共服务支出调减1614万元，调减内容主要包括上规服务业企业相关奖励项目预算、办公楼搬迁项目预算、阳和政务服务大厅网络布线施工项目预算等。

（2）国防支出调增7万元，主要为增加征兵广告项目预算。

（3）公共安全支出调增159万元，主要是用于增加柳北公安局科技大楼建设补助经费。

（4）教育支出调增2891万元，主要包括增加新区范围内幼儿园免保教费补助支出；增加上级生均经费补助用于中小学办公桌椅、教学设备等；增加兰亭幼儿园、贝江幼儿园等新建幼儿园设备采购和校园运营经费；增加新区范围内中小学及幼儿园班主任津贴预算等。

（5）科学技术支出调增404万元，主要用于深圳核加半导体芯片基地项目补助。

（6）社会保障和就业支出调减1400万元，主要是调减新区人力资源产业园信息系统化项目预算、调减新区职工培训项目预算。

（7）卫生健康支出调增674万元，主要是通过动支预备费安排预算资金用于开展新区疫情防控工作。

（8）节能环保支出调增674万元，主要是用于开展新区预防非职业性一氧化碳中毒工作。

（9）城乡社区支出调增2.19亿元，主要是用于阳和新区园区开发和基础设施建设。

（10）农林水支出调减782万元，主要是六座村六追屯综合示范村建设项目补助资金

（11）资源勘探信息等支出调减722万元，主要是调减对上市企业的补助资金。

（12）金融支出调增2254万元，主要是增加上级补助及本级配套“桂惠贷”“复工贷”“稳企贷”等企业补助资金。

（13）住房保障支出调增261万元，主要是增加保障性安居工程建设项目预算。

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2021年政府性基金预算总收入预计8.28亿元，比年初预算6.43亿元增加1.85亿元，增长28.8%，其中：

转移性收入增加1.85亿元。调增原因：年初预算预计上级补助收入5亿元，执行过程中实际收到上级补助5.82亿元，根据新区土地招拍挂情况，预计新区2021年收到上级补助6.85亿元，因此调增1.85亿元。

（二）支出预算调整情况

2021年政府性基金预算总支出预计8.28亿元，比年初预算6.43亿元增加1.85亿元，增长28.8%，其中：

调增大中型水库移民后期扶持基金支出43万元，主要是用于发放大中型水库移民补贴资金；调增国有土地使用权出让收入安排的支出480万元，主要是当年收到的上级补助用于新区六座村六追屯综合示范村建设项目；其他支出增加29万元，主要是收到上级彩票公益金补助资金用于发放新区困难群众补助；调出资金增加1.79亿元，主要是经济形势下行压力和新冠肺炎疫情影响使得税收收入减少，为保障新区“三保”资金和重点项目支出，将政府性基金调至一般公共预算。

四、国有资本经营预算调整情况

2021年新区国有资本经营预算收入和支出预计0万元。

五、政府债券预算调整情况

2021年新区无一般债券和专项债券。

附件：1.2021年阳和新区（北部生态新区）一般公共预算调整方案表

      2.2021年阳和新区（北部生态新区）政府性基金预算调整方案表

      3.2021年阳和新区（北部生态新区）国有资本经营预算调整方案表

      4.2021年阳和新区（北部生态新区）政府债券项目明细表